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索引号: 750964466/201703-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市城管执法局
名称: 阜阳市城管执法局2017年财政预算
文号: 关键字: 财政,预算  
生成日期: 2017-03-02 访问量: 91
有效性: 有效
阜阳市城管执法局2017年财政预算

  一、主要职能
  城管局主要职责:根据《阜阳市人民政府办公室关于印发市市容管理局(市城市管理行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(阜政办【2010】51号)和《关于印发<阜阳市调整城市管理行政执法权责工作实施方案>的通知》(阜办发【2011】9号)文件规定:
  1.宣传、贯彻、执行有关城市管理和市容环境卫生方面的法律、法规、规章,组织拟定有关城市管理的规范性文件;制定城市容貌标准和“门前三包”责任制管理标准;拟定城市管理的发展战略、规划和阶段性中心任务,组织制定城市管理的技术标准、规范和管理规定,负责城市管理成果推广和新技术引进工作。
  2.负责全市城市管理和市容环境卫生工作监督、检查、考评和市政府城市管理目标考核工作;监督管理本市城市管理行政执法工作,负责城市管理行政执法工作的业务培训和综合考核;依法纠正违法和不适当的城市管理行政执法行为,承担有关行政复议和行政应诉工作。
  3.行使市政府确定的跨区域、重大复杂案件的行政处罚权,行使阜合产业园区内市容环境卫生管理、城市规划管理、绿化管理、市政设施管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规规章规定的全部或部分行政处罚权;行使城南新区内市容环境卫生管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权;负责城市管理行政执法快速反应,组织专项、重大执法活动。
  4.参与城市基础设施项目和大中型市容环卫等公用设施建设项目规划的可行性研究、方案审查和工程竣工验收工作。
  5.负责数字化城市管理建设工作,促其升级为智慧化城管。
  6.负责阜阳城区生活垃圾中转站的管理和生活垃圾清运(由各中转站清运至市生活垃圾填埋场处理),以及市场化运营、生活废弃物处理、城市生活垃圾处理费收缴管理等工作。
  7.负责阜城规划区内的户外广告设置审批和管理;负责环卫基础设施的拆除、迁移和环卫服务企业资质的审批。
  8.负责阜城建筑垃圾、建筑渣土、弃土、弃料等废弃物的收集、内部回填、运输、消纳、处理工作的审批管理。
  9.对阜城户外广告设置、建筑垃圾(渣土)处置的执法监管;对阜城取得建设工程规划许可证,但未按照建设工程规划许可证规定进行建设的建设工程行使行政执法权。
  10.组织编制阜城市容和环境卫生事业发展专业规划、年度计划。编制阜阳城区环卫基础设施建设计划。负责调研、指导全市环卫体制改革,推进环卫作业市场化进程。
  11.负责市级城市管理经费的计划、使用、管理及内部审计、监督。
  二、部门概况
  城管局2017年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。编制347人,目前在职289人,退休人员3人。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市城管执法局

行政单位

2

阜阳市环境卫生管理局

全额拨款事业单位

3

阜阳市城市管理行政执法支队

全额拨款事业单位

4

阜阳市城市管理行政执法督査支队

全额拨款事业单位

5

阜阳市城乡规划监察支队

全额拨款事业单位

6

阜阳市城市管理行政执法

指挥中心

全额拨款事业单位

7

阜阳市建筑渣土管理办公室

全额拨款事业单位


  三、2017年度主要工作任务
  城管局2017年主要工作任务是: 1.依法行使市级保留的城市管理行政处罚权;2.负责城市管理执法快速反应,组织专项、重大执法活动;3.对全市城市管理行政执法工作进行督查、考评;4.督办落实全市城市管理行政执法举报案件;5.负责智慧城管项目谋划和建设工作。6.受理、转办全市城市管理行政执法举报案件;7.负责对取得建设工程规划许可证的建设项目进行全程监督和管理;8.行使对已取得建设工程规划许可证但未按规定内容进行建设项目的行政处罚权;9.规范渣土处置工作。10.开展户外广告整治工作;11.牵头城区砂石整治工作和违规砂石场的清理;12.督查考评全市拆违、控违工作;13.督查考评 “三项整治”中市容环卫工作;14.加快环卫基础设施建设步伐;15.加强环卫督查考评工作,提升全市环境卫生水平;16.加快阜城生活垃圾处理项目建设进度;17.对阜城焚烧垃圾项目进行业务指导和管理;18.对阜城拆违拆旧整治环境专项行动进行督查。
  四、收支预算总体情况
  按照综合预算管理的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算9283.11万元,收入来源为财政拨款收入、非税收入等;支出包括:基本支出和项目支出。
  五、2017年收入预算情况
  本部门2017年收入预算9283.11万元,其中:一般公共预算拨款收入9283.11万元,无政府性基金预算拨款收入。
  六、2017年支出预算情况
  2017年支出预算9283.11万元,其中:基本支出1887.26万元,占20.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7395.85万元,占79.7%,主要用于阜城市容管理及城市渣土、垃圾处理相关费用、市容环卫督査考评、职工社保等。
  七、2017年财政拨款预算情况
  2017年财政拨款预算9283.11万元,其中:基本支出1887.26万元,占20.3%;项目支出7395.85万元,占79.7%。
  八、机关运行经费情况
  2017年局机关及局属事业单位的机关运行经费财政拨款预算211.9万元,较2016年预算减少1.04万元,下降0.5%。主要是按照市委市政府要求,压减办公费等支出,支持脱贫攻坚。

  九、政府采购预算情况
  2017年局机关及局属二级单位政府采购预算总额1454.59万元,其中:政府采购货物预算354.59万元、政府采购工程预算620万元、政府采购服务预算80万元、政府购买服务预算400万元。
  十、国有资产占有使用情况
  截至2016年底,局机关及局属二级单位共有车辆109辆,其中,无一般公务用车辆,一般执法执勤用车46辆,特种专业技术用车53辆,其他用车10辆。
  2017年部门预算安排购置车3辆,金额31万元。
  十一、名词解释
  (一)基本支出:指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成本部门职能任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出。


  附件:部门预算公开表

 

附件1      
2017年部门收支预算总表
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局     单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 9,283.11  一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
     事业收入   五、教育支出  
     经营收入   六、科学技术支出  
     上级补助收入   七、文化体育与传媒支出  
     附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 7.99 
     其他   九、医疗卫生与计划生育支出 103.81 
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 9,074.79 
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 96.52 
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
本年收入合计 9,283.11  本年支出合计 9,283.11 
上年结余收入   结转下年  
收入总计 9,283.11  支出总计 9,283.11 

 

 

附件2:                        
2017年部门收入预算总表            
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局                   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 9,283.11    9,283.11                 
208 社会保障和就业支出 7.99    7.99                 
20827   财政对其他社会保险基金的补助 7.99    7.99                 
2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.69    1.69                 
2082703     财政对生育保险基金的补助 6.30    6.30                 
210 医疗卫生与计划生育支出 103.81    103.81                 
21011   行政事业单位医疗 103.81    103.81                 
2101101     行政单位医疗 10.49    10.49                 
2101102     事业单位医疗 93.32    93.32                 
212 城乡社区支出 9,074.79    9,074.79                 
21201   城乡社区管理事务 3,298.10    3,298.10                 
2120104     城管执法 3,298.10    3,298.10                 
21205   城乡社区环境卫生 5,776.69    5,776.69                 
2120501     城乡社区环境卫生 5,776.69    5,776.69                 
221 住房保障支出 96.52    96.52                 
22102   住房改革支出 96.52    96.52                 
2210201     住房公积金 96.52    96.52                 

 

 

附件3:        
2017年部门支出预算总表    
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 9,283.11  1,887.26  7,395.85 
208 社会保障和就业支出 7.99  7.99   
20827   财政对其他社会保险基金的补助 7.99  7.99   
2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.69  1.69   
2082703     财政对生育保险基金的补助 6.30  6.30   
210 医疗卫生与计划生育支出 103.81  103.81   
21011   行政事业单位医疗 103.81  103.81   
2101101     行政单位医疗 10.49  10.49   
2101102     事业单位医疗 93.32  93.32   
212 城乡社区支出 9,074.79  1,678.94  7,395.85 
21201   城乡社区管理事务 3,298.10  1,106.59  2,191.51 
2120104     城管执法 3,298.10  1,106.59  2,191.51 
21205   城乡社区环境卫生 5,776.69  572.35  5,204.34 
2120501     城乡社区环境卫生 5,776.69  572.35  5,204.34 
221 住房保障支出 96.52  96.52   
22102   住房改革支出 96.52  96.52   
2210201     住房公积金 96.52  96.52   
附件4:          
2017年部门财政拨款收支预算总表     
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局         单位:万元
收入              支出      
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
    一、本年支出 9,283.11  9,283.11   
一、上年结转   (一)、一般公共服务支出      
   政府性基金预算拨款   (二)、外交支出      
    (三)、国防支出      
二、本年收入 9,283.11  (四)、公共安全支出      
 (一)一般公共预算拨款 9,283.11  (五)、教育支出      
     经常收入预算拨款 7,843.11  (六)、科学技术支出      
     国库管理非税收入 1,440.00  (七)、文化体育与传媒支出      
 (二)政府性基金预算拨款   (八)、社会保障和就业支出 7.99  7.99   
    (九)、医疗卫生与计划生育支出 103.81  103.81   
    (十)、节能环保支出      
    (十一)、城乡社区支出 9,074.79  9,074.79   
    (十二)、农林水支出      
    (十三)、交通运输支出      
    (十四)、资源勘探电力信息等支出      
    (十五)、商业服务业等支出      
    (十六)、金融支出      
    (十七)、援助其他地区支出      
    (十八)、国土海洋气象等支出      
    (十九)、住房保障支出 96.52  96.52   
    (二十)、粮油物资储备支出      
    (二十一)、国有资本经营预算支出      
    (二十二)、预备费      
    (二十三)、其他支出      
    (二十四)、转移性支出      
    (二十五)、债务还本支出      
    (二十六)、债务付息支出      
    (二十七)、债务发行费用支出      
    结转下年      
收入总计 9,283.11  支出总计 9,283.11  9,283.11   

 

 

附件5:        
2017年部门一般公共预算支出预算表    
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 9,283.11  1,887.26  7,395.85 
208 社会保障和就业支出 7.99  7.99   
20827   财政对其他社会保险基金的补助 7.99  7.99   
2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.69  1.69   
2082703     财政对生育保险基金的补助 6.30  6.30   
210 医疗卫生与计划生育支出 103.81  103.81   
21011   行政事业单位医疗 103.81  103.81   
2101101     行政单位医疗 10.49  10.49   
2101102     事业单位医疗 93.32  93.32   
212 城乡社区支出 9,074.79  1,678.94  7,395.85 
21201   城乡社区管理事务 3,298.10  1,106.59  2,191.51 
2120104     城管执法 3,298.10  1,106.59  2,191.51 
21205   城乡社区环境卫生 5,776.69  572.35  5,204.34 
2120501     城乡社区环境卫生 5,776.69  572.35  5,204.34 
221 住房保障支出 96.52  96.52   
22102   住房改革支出 96.52  96.52   
2210201     住房公积金 96.52  96.52   

 

 

附件6:    
2017年部门一般公共预算基本支出预算表  
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局  单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 1,887.26 
301 工资福利支出 1,423.72 
30101   基本工资 757.23 
30102   津贴补贴 553.75 
30104   社会保障缴费 112.74 
302 商品和服务支出 235.35 
30201   办公费 45.30 
30202   印刷费 10.00 
30203   咨询费 3.40 
30204   手续费 1.00 
30205   水费 8.65 
30206   电费 19.65 
30207   邮电费 11.80 
30209   物业管理费 4.00 
30211   差旅费 5.20 
30212   因公出国(境)费用 3.60 
30213   维修(护)费 12.75 
30214   租赁费 7.00 
30215   会议费 18.50 
30216   培训费 5.00 
30217   公务接待费 7.20 
30218   专用材料费 1.00 
30225   专用燃料费 1.00 
30226   劳务费 4.50 
30228   工会经费 16.14 
30229   福利费 4.05 
30231   公务用车运行维护费 15.20 
30239   其他交通费用 28.41 
30299   其他商品和服务支出 2.00 
303 对个人和家庭的补助 228.19 
30302   退休费 5.37 
30305   生活补助 4.08 
30309   奖励金 1.48 
30311   住房公积金 157.31 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 59.95 

 

 

附件7            
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门:           单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

附表8  
2017年部门预算三公经费预算表 
单位名称:阜阳市城市管理行政执法局 单位:万元
项目 预算数
合计 225.73 
因公出国(境)费 3.60 
公务接待费 7.20 
公务用车购置及运行费 214.93 
  其中:公务用车运行维护费 183.93 
        公务用车购置费 31.00 

 

 

 

附件:预算公开表(2017年阜阳市城市管理行政执法局).xls [132.5 KB]