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索引号: 750964466/201709-00042 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市城管执法局
名称: 阜阳市城管执法局2016年部门决算
文号: 关键字: 部门,决算  
生成日期: 2017-09-25 访问量: 32
有效性: 有效
阜阳市城管执法局2016年部门决算

一、部门主要职能

1、市城管执法局本级主要职责:根据《阜阳市人民政府办公室关于印发市市容管理局(市城市管理行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(阜政办【2010】51号)和《关于印发<阜阳市调整城市管理行政执法权责工作实施方案>的通知》(阜办发【2011】9号)文件规定,本部门主要职责是:1.宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章,制定有关市容环境卫生和城市管理方面的规范性文件并组织实施,制定城市容貌标准。2.负责全市市容和环境卫生工作的行业管理业务指导和督查考核,指导、督促各县(市、区)政府和相关部门做好市容和环境卫生管理工作;督查考核各县(市、区)政府和市直部门履行市容和环境卫生管理职责的情况。3.组织编制并实施阜城市容和环境卫生事业发展专业规划、年度计划,指导全市环境卫生公共设施的规划建设与管理;会同有关部门编制阜城市容和环境卫生经费计划;负责制定“门前三包”标准。4.负责阜城各类户外广告、标牌、招牌、电子屏幕等户外媒体设置的审批。5.负责阜城市容和环境卫生的综合治理。6.负责阜城生活垃圾的清运、处理的实施、管理和督查;负责阜城生活垃圾、建筑渣土等其他废弃物的有偿服务工作;负责编制阜城生活垃圾和粪便无害处理的规划并组织实施;组织阜城生活垃圾处理费(含居民卫生费)的征收管理,指导监督各区环卫经费的投入使用。7.参与阜城涉及市容市貌的新建、在建项目、公共场所建设项目的规划评审和竣工验收。8、负责阜城建筑垃圾、建筑渣土、弃土、弃料等废弃物的收集、内部回填、运输、消纳、处理工作的审批管理。9.负责环卫设备的购置和资产管理;负责全市生活垃圾处理场的行业指导和监督。10.负责调研、指导全市环卫体制改革,推进环卫作业市场化进程,制定市容环卫科技规划,推广使用新技术,推动良性循环机制的建立。11.拟定城市管理的发展战略、规划和阶段性中心任务,组织制定城市管理的技术标准、规范和管理规定,负责城市管理成果推广和新技术引进工作。12.负责全市城市管理工作监督、检查、考评和市政府城市管理目标考核工作。13.行使市政府确定的跨区域、重大复杂案件的行政处罚权,负责城市管理行政执法快速反应,组织专项、重大执法活动。14.参与城市基础设施建设项目和大中型市容环卫等公用设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收工作。15.负责市级城市管理经费的计划、使用、管理及内部审计、监督。16.负责数字化城市管理日常工作。17.承办市政府交办的其他城市管理事项。

2、环卫局主要职责:根据市政府文件规定,市环卫局主要职责是:1)负责宣传贯彻国家、省、市有关环卫行业的法规、政策;2)组织开展全市环卫行业科研开发、新技术推广应用及业务培训交流工作;3)负责制定全市环境卫生行业发展规划以及环境卫生管理的规范、标准、考核奖惩办法和规章制度,并组织实施;4)负责全市环境卫生的行业管理和业务指导,对阜阳城区环境卫生工作实施考核和监督检查;5)负责各区环卫任务量的核定,参与新增任务量的交接、下达;6)负责编制阜阳城区环卫基础设施建设计划、大型环卫基础设施的建设管理、环卫专用车辆设备的采购以及各区环卫基础设施建设的指导、审核验收工作;7)负责阜阳城区生活垃圾中转站的管理及生活垃圾清运(由各中转站清运至市生活垃圾填埋场),以及市场化运营、生活废弃物处理和城市生活垃圾处理费收缴管理等工作。

3、阜阳市城市管理行政执法局执法支队主要职责:(一)根据《关于调整阜阳市城市管理行政执法机构的批复》的通知,阜阳市城市管理行政执法支队主要职责是:1)依法行使市政府确定的跨区域、重大、复杂城管执法案件的行政处罚权;2)组织专项、重大城管执法活动;3)依法行使阜阳市户外广告的管理及行政处罚权;4)负责建立和落实城市管理行政处罚活动的快速反应机制;5)办理市城市管理行政执法局交办的其他事项。(二)根据《关于设立阜阳市城市管理行政执法支城南新区执法大队的批复》的通知,阜阳市城市管理行政执法支城南新区执法大队的主要职责:1)行使城南新区范围内市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权;2)行使城南新区范围内市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权;3)行使城南新区范围内工商行政管理方面法律、法规和规章规定的对在道路、广场等公共场所无照经营违法行为的行政处罚权;4)行使城南新区范围内公安交通管理方面法律、法规和规章规定的对侵占城市车道以外道路的行政处罚权;5)行使城南新区范围内对环境污染危害小,通过直观判断即可认定的,或者实施一次行政处罚即可纠正的,或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境管理方面法律、法规和规章规定的违法行为行政处罚权6)行使城南新区范围内法律、法规和规章规定和省人民政府批准集中行使的城市管理领域的其他的行政处罚权;(三)根据《关于设立阜阳市城市管理行政执法支队阜阳合肥现代产业园区执法大队的批复》的通知,阜阳合肥现代产业园区执法大队的主要职责:1)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权;2)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权;3)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内工商行政管理方面法律、法规和规章规定的对在道路、广场等公共场所无照经营违法行为的行政处罚权;4)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内公安交通管理方面法律、法规和规章规定的对侵占城市车道以外道路的行政处罚权;5)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内对环境污染危害小,通过直觉判断即可认定的,或者实施一次行政处罚即可纠正的,或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境管理方面法律、法规和规章规定的违法行为行政处罚权;6)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内控违拆违管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权;7)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内园林绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权;8)行使阜阳合肥现代化产业园区范围内法律、法规和规章规定和人民政府批准集中行使的城市管理领域的其他的行政处罚权;9)办理上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市城管执法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属6个事业单位决算,与预算相同。

纳入阜阳市城管执法局2016年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市城市管理行政执法局本级

2

市环卫局

3

 

 

 

 

阜阳市城市管理行政执法局执法支队

4

阜阳市渣土管理办公室

5

阜阳市城市管理行政执法督査支队

6

阜阳市城乡监察规划支队

7

阜阳市城市管理行政执法指挥中心

 

三、城管局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8973.59

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

10.4

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

0.56

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

99.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

8586.88

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

287.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8984.56

本年支出合计

8987.99

 用事业基金弥补收支差额

3.43

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

8987.99

总计

8987.99

 

收入决算表

                                                                     公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8,984.56

8,973.59

10.40

 

 

 

0.56

208

社会保障和就业支出

13.33

13.33

0.00

 

 

 

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

7.69

7.69

0.00

 

 

 

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

7.69

7.69

0.00

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.64

5.64

0.00

 

 

 

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.64

5.64

0.00

 

 

 

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

99.97

99.97

0.00

 

 

 

0.00

21005

医疗保障

99.97

99.97

0.00

 

 

 

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.21

11.21

0.00

 

 

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

88.76

88.76

0.00

 

 

 

0.00

212

城乡社区支出

8,583.44

8,572.48

10.40

 

 

 

0.56

21201

城乡社区管理事务

3,191.93

3,180.97

10.40

 

 

 

0.56

2120104

  城管执法

3,191.93

3,180.97

10.40

 

 

 

0.56

21205

城乡社区环境卫生

5,391.51

5,391.51

0.00

 

 

 

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

5,391.51

5,391.51

0.00

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

287.82

287.82

0.00

 

 

 

0.00

22102

住房改革支出

287.82

287.82

0.00

 

 

 

0.00

2210201

  住房公积金

287.82

287.82

0.00

 

 

 

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

8,987.99

3,306.56

5,681.43

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.33

13.33

0.00

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

7.69

7.69

0.00

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

7.69

7.69

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.64

5.64

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.64

5.64

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

99.97

99.97

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

99.97

99.97

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.21

11.21

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

88.76

88.76

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

8,586.88

2,905.45

5,681.43

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3,195.37

1,345.79

1,849.57

 

 

 

2120104

  城管执法

3,195.37

1,345.79

1,849.57

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

5,391.51

1,559.65

3,831.86

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

5,391.51

1,559.65

3,831.86

 

 

 

221

住房保障支出

287.82

287.82

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

287.82

287.82

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

287.82

287.82

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

8973.59

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

8572.48

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

287.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8973.59

本年支出合计

8973.59

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

公开05表

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

8973.59

合计

8973.59

 QQ截图20171109164219.jpg

QQ截图20171109164130.jpg

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、阜阳市城管执法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计8987.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计8987.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2416.49万元,增长36.8%。主要原因:一是2016年度薪级工资的调整;二是增加办公区修缮费20万元;三是增加执法制服购置费18.2万元;四是增加宣传费用10万元;五是增加数字化城管信息系统建设监理费10万元;六是增加砂石联合治超车辆购置费25万元;七是增加了数字化城管信息采集与坐席人员服务外包360万元;八是增加公车改革公务员车补20万元;九是按照协议,支付皖能阜阳公司2016年城市垃圾焚烧处理费1320.5万元,较2015年790.12万元,支出增加530.38万元;十是2016年设备采购10辆垃圾清运车、3部雾炮车及改建垃圾中转站2座等环卫基础设施建支出712.09万元,较2015年支出增加698.27万元;十一是垃圾处理代征手续费支出增加137.5万元。(我市2016年垃圾处理费数额增加,垃圾处理费由2015年1550万元增加2016年的2091万元,较2015年增加1550万元。垃圾处理费代征手续费由原来的由市非税收管理局直接返还变更为纳入财政预算统一管理。以上原因导致2016年垃圾处理代征手续费增加137.5万元);十二是废弃物处理中心2016年支出433.58万元,较2015年增加184.11万元;十三是2016年人员经费支出1130.7万元,较2015年增加172.4万元等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8984.56万元,其中:财政拨款收入8973.59万元,占99.88%;上级补助收入10.4万元,占0.12%;其他收入0.56万元,占0.01%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8987.99万元,其中:基本支出3306.56万元,占36.79%;项目支出5681.43万元,占63.21%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计8973.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8973.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2500.19万元,增长38.6%,主要原因:一是2016年度薪级工资的调整;二是增加办公区修缮费20万元;三是增加执法制服购置费18.2万元;四是增加宣传费用10万元;五是增加数字化城管信息系统建设监理费10万元;六是增加砂石联合治超车辆购置费25万元;七是增加了数字化城管信息采集与坐席人员服务外包360万元;八是增加公车改革公务员车补20万元;九是按照协议,支付皖能阜阳公司2016年城市垃圾焚烧处理费1320.5万元,较2015年790.12万元,支出增加530.38万元;十是2016年设备采购10辆垃圾清运车、3部雾炮车及改建垃圾中转站2座等环卫基础设施建支出712.09万元,较2015年支出增加698.27万元;十一是垃圾处理代征手续费支出增加137.5万元。(我市2016年垃圾处理费数额增加,垃圾处理费由2015年1550万元增加2016年的2091万元,较2015年增加1550万元。垃圾处理费代征手续费由原来的由市非税收管理局直接返还变更为纳入财政预算统一管理。以上原因导致2016年垃圾处理代征手续费增加137.5万元);十二是废弃物处理中心2016年支出433.58万元,较2015年增加184.11万元;十三是2016年人员经费支出1130.7万元,较2015年增加172.4万元等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入8973.59万元,占本年收入的99.88%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2500.19万元,增长38.6%。主要原因一是2016年度薪级工资的调整;二是增加办公区修缮费20万元;三是增加执法制服购置费18.2万元;四是增加宣传费用10万元;五是增加数字化城管信息系统建设监理费10万元;六是增加砂石联合治超车辆购置费25万元;七是增加了数字化城管信息采集与坐席人员服务外包360万元;八是增加公车改革公务员车补20万元;九是按照协议,支付皖能阜阳公司2016年城市垃圾焚烧处理费1320.5万元,较2015年790.12万元,支出增加530.38万元;十是2016年设备采购10辆垃圾清运车、3部雾炮车及改建垃圾中转站2座等环卫基础设施建支出712.09万元,较2015年支出增加698.27万元;十一是垃圾处理代征手续费支出增加137.5万元。(我市2016年垃圾处理费数额增加,垃圾处理费由2015年1550万元增加2016年的2091万元,较2015年增加1550万元。垃圾处理费代征手续费由原来的由市非税收管理局直接返还变更为纳入财政预算统一管理。以上原因导致2016年垃圾处理代征手续费增加137.5万元);十二是废弃物处理中心2016年支出433.58万元,较2015年增加184.11万元;十三是2016年人员经费支出1130.7万元,较2015年增加172.4万元等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出8973.59万元,占本年支出的99.84%。与2015年相比,财政拨款支出增加2500.19万元,增长38.6%。主要原因一是2016年度薪级工资的调整;二是增加办公区修缮费20万元;三是增加执法制服购置费18.2万元;四是增加宣传费用10万元;五是增加数字化城管信息系统建设监理费10万元;六是增加砂石联合治超车辆购置费25万元;七是增加了数字化城管信息采集与坐席人员服务外包360万元;八是增加公车改革公务员车补20万元;九是按照协议,支付皖能阜阳公司2016年城市垃圾焚烧处理费1320.5万元,较2015年790.12万元,支出增加530.38万元;十是2016年设备采购10辆垃圾清运车、3部雾炮车及改建垃圾中转站2座等环卫基础设施建支出712.09万元,较2015年支出增加698.27万元;十一是垃圾处理代征手续费支出增加137.5万元。(我市2016年垃圾处理费数额增加,垃圾处理费由2015年1550万元增加2016年的2091万元,较2015年增加1550万元。垃圾处理费代征手续费由原来的由市非税收管理局直接返还变更为纳入财政预算统一管理。以上原因导致2016年垃圾处理代征手续费增加137.5万元);十二是废弃物处理中心2016年支出433.58万元,较2015年增加184.11万元;十三是2016年人员经费支出1130.7万元,较2015年增加172.4万元等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为7080.78万元,支出决算为8973.59万元,完成年初预算的126.73%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年度薪级工资的调整;二是增加办公区修缮费20万元;三是增加执法制服购置费18.2万元;四是增加宣传费用10万元;五是增加数字化城管信息系统建设监理费10万元;六是增加砂石联合治超车辆购置费25万元;七是增加了数字化城管信息采集与坐席人员服务外包360万元;八是增加公车改革公务员车补20万元;九是按照协议,支付皖能阜阳公司2016年城市垃圾焚烧处理费1320.5万元,较2015年790.12万元,支出增加530.38万元;十是2016年设备采购10辆垃圾清运车、3部雾炮车及改建垃圾中转站2座等环卫基础设施建支出712.09万元,较2015年支出增加698.27万元;十一是垃圾处理代征手续费支出增加137.5万元。(我市2016年垃圾处理费数额增加,垃圾处理费由2015年1550万元增加2016年的2091万元,较2015年增加1550万元。垃圾处理费代征手续费由原来的由市非税收管理局直接返还变更为纳入财政预算统一管理。以上原因导致2016年垃圾处理代征手续费增加137.5万元);十二是废弃物处理中心2016年支出433.58万元,较2015年增加184.11万元;十三是2016年人员经费支出1130.7万元,较2015年增加172.4万元等。其中基本支出3292.16万元,占36.69%;项目支出5681.43万元,占63.31%。具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的100%。

(2)行政事业单位离退休(类)归口管理的行政单位离退休(款)。年初预算为4.06万元,支出决算数位5.64万元,完成年初预算的138.92%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休工资调资。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为11.21万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的100%。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为139.2万元,支出决算为88.76万元,完成年初预算的63.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为1846.30万元,支出决算为3180.97万元,完成年初预算的172.29%,决算数大于预算数的主要原因一是2016年度薪级工资的调整;二是增加办公区修缮费20万元;三是增加执法制服购置费18.2万元;四是增加宣传费用10万元;五是增加数字化城管信息系统建设监理费10万元;六是增加砂石联合治超车辆购置费25万元;七是增加了数字化城管信息采集与坐席人员服务外包360万元;八是增加公车改革公务员车补20万元;九是按照协议,支付皖能阜阳公司2016年城市垃圾焚烧处理费1320.5万元,较2015年790.12万元,支出增加530.38万元;十是2016年设备采购10辆垃圾清运车、3部雾炮车及改建垃圾中转站2座等环卫基础设施建支出712.09万元,较2015年支出增加698.27万元等。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为4783.33万元,支出决算为5391.51万元,完成年初预算的112.60%。决算数大于预算数的主要原因一是垃圾处理代征手续费支出增加137.5万元(我市2016年垃圾处理费数额增加,垃圾处理费由2015年1550万元增加2016年的2091万元,较2015年增加1550万元。垃圾处理费代征手续费由原来的由市非税收管理局直接返还变更为纳入财政预算统一管理。以上原因导致2016年垃圾处理代征手续费增加137.5万元);二是废弃物处理中心2016年支出433.58万元,较2015年增加184.11万元;三是2016年人员经费支出1130.7万元,较2015年增加172.4万元等。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为288.99万元,支出决算为287.82万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是我市住房公积金比例由20%下降为12%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3292.16万元,其中人员经费2647.25万元,主要包括:基本工资700.93万元 津贴补贴639.41 万元 奖金90.57万元 其他社会保障缴费283.24万元 伙食补助费63.00 万元 绩效工资293.11万元 其他工资福利支出8.03万元 退休费5.64万元 抚恤金11.56万元 生活补助2.88万元医疗费0.18万元 奖励金134.91万元 住房公积金409.28万元  其他对个人和家庭的补助支出4.51万元;公用经费644.91万元,主要包括:办公费24.72万元 印刷费2.06万元 咨询费3.20万元水费1.03万元 电费1.78 万元 邮电费2.72 万元 物业管理费6.35万元 差旅费3.42万元 因公出国(境)费用3.26万元 维修(护)费13.97万元 租赁费0.31万元 培训费1.48万元 公务接待费2.57万元 专用材料费37.82万元 劳务费294.50万元  委托业务费11.33 万元 工会经费26.92万元 公务用车运行维护费10.29万元 其他交通费用17.56万元 其他商品和服务支出49.91万元 办公设备购置5.66万元 专用设备购置6.76万元  其他交通工具购置117.30万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

城管局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市城管局机关运行经费16.06万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额316.53万元,其中:政府采购货物支出96.53万元,政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出120万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市城管局共有车辆80辆,其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车68辆。
4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,城管局按照指向明确、合理可行的原则,对28个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金5681.43万元。全年共组织对28个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金5681.43万元。评价结果显示:1、阜阳市智慧城管建设项目,转变政府职能,提高阜阳城市管理水平的需要;化解管理疑难,增强阜阳城市管理能力的需要;构建高效处理平台,实现城市管理信息化。2、依法行使市政府确定的跨区域、重大复杂城管执法案件的行政处罚权。3、依法行使阜城户外广告的管理及行政处罚权,整治大型立柱式户外广告、整治楼顶广告、墙体广告等大型广告牌、整治公路沿线非公路标志标牌、路灯杆广告、公交站牌广告、整治沿街门头招牌等。4、根据阜政办秘[2013]31号、阜阳市政府5月7日专题会议精神,由交通局路政、运政、农机、交警、特警、市容局六家部门成立联合执法队伍,对全市开展砂石市场及其运输秩序专项整治活动,规范了砂石市场及其运输秩序。5、对取得建设工程规划许可证的建设项目进行全程监督和管理,对未按照建设工程规划许可证规定的内容进行建设项目的行政处罚权,承担城乡规划局交办的其他执法任务。规范了在建工程市场,防止违法建设。6、对阜城规划区范围内的违法建设始终保持高压态势管控,实现了违法建设的“零增长”。7、加大对市容环卫督查工作力度,确保阜城环境卫生的干净整洁。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

联系方式: 0558-2251063            

阜阳市城管局政务公开电子邮箱:srbgs1063@163.com