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索引号: 744888196/201709-00030 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市信访局
名称: 阜阳市信访局2016年部门决算情况
文号: 关键字:
生成日期: 2017-09-25 访问量: 40
有效性: 有效
阜阳市信访局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职责

根据阜编委[2004]39号文件通知精神,阜阳市委、市政府信访局主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策,处理人民群众和境外人士给市委、市政府及市委、市政府领导的信(电)件和中央、省有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求;综合分析信访信息,开展调查研究,为市委、市政府制定政策、措施提出建议。

(二)承办市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;向县(市、区)和市直有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。

(三)负责征集、筛选人民群众的建议,为市委、市政府决策提供参考。

(四)协调处理和督查有关地方和部门的重要信访问题;协调处理和督查群众越级集体上访及异常、突发性信访事件;协调处理和督查县(市、区)和市直机关各部门的信访工作。

(五)指导全市信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;编篡信访工作的政策和法规;负责信访工作的宣传;总结推广县(市、区)和市直机关各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)组织实施全市信访工作目标管理和考核、奖惩;了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。

(七)负责市委、市政府信访局日常工作,筹备市委市政府信访工作会议,起草会议纪要和市委、市政府文件。

(八)承办市委、市政府以及市委、市政府领导同志交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市信访局2016年度部门决算为局本级决算,与预算比较无变化。纳入阜阳市信访局2016年度部门决算编制范围内的单位共1个,即:阜阳市信访局本级。

三、阜阳市信访局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:阜阳市信访局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

682

一、一般公共服务支出

800.3

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

170

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

23.7

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.7

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

852

本年支出合计

861.7

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

9.7

年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

861.7

总计

861.7

收入决算表

公开02表

编制单位:阜阳市信访局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

852

682

0

0

0

0

170

201

一般公共服务支出

790.6

620.6

0

0

0

0

170

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

782.6

612.6

0

0

0

0

170

2010308

信访事务

782.6

612.6

0

0

0

0

170

20104

发展与改革事务

8

8

0

0

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

8

8

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

23.7

23.7

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7

0.7

0

0

0

0

0

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.7

0.7

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

23

23

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

23

23

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.7

10.7

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

10.7

10.7

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

10.7

10.7

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

27

27

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

27

27

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

27

27

0

0

0

0

0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:阜阳市信访局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

861.7

801.2

60.4

0

0

0

201

一般公共服务支出

800.3

739.8

60.4

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

782.6

730.2

52.4

0

0

0

2010308

信访事务

782.6

730.2

52.4

0

0

0

20104

发展与改革事务

8

0

8

0

0

0

2010499

其他发展与改革事务支出

8

0

8

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.7

9.7

0

0

0

0

2013101

行政运行

9.7

9.7

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

23.7

23.7

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7

0.7

0

0

0

0

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.7

0.7

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

23

23

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

23

23

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.7

10.7

0

0

0

0

21005

医疗保障

10.7

10.7

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

10.7

10.7

0

0

0

0

221

住房保障支出

27

27

0

0

0

0

22102

住房改革支出

27

27

0

0

0

0

2210201

住房公积金

27

27

0

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:阜阳市信访局

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

682

一、一般公共服务支出

630.3

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

23.7

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.7

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

27

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

682

本年支出合计

691.7

年初财政拨款结转和结余

9.7

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

9.7

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

691.7

合计

691.7

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:阜阳市信访局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

9.7

9.7

0

682

621.5

60.4

691.7

631.2

60.4

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

9.7

9.7

0

620.6

560.2

60.4

630.3

569.8

60.4

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

612.6

560.2

52.4

612.6

560.2

52.4

0

0

0

0

2010308

  信访事务

0

0

0

612.6

560.2

52.4

612.6

560.2

52.4

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

0

0

0

8

0

8

8

0

8

0

0

0

0

2010499

  其他发展与改革事务支出

0

0

0

8

0

8

8

0

8

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.7

9.7

0

0

0

0

9.7

9.7

0

0

0

0

0

2013101

  行政运行

9.7

9.7

0

0

0

0

9.7

9.7

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

23.7

23.7

0

23.7

23.7

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

0

0

0

0.7

0.7

0

0.7

0.7

0

0

0

0

0

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0

0

0

0.7

0.7

0

0.7

0.7

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

23

23

0

23

23

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0

0

0

23

23

0

23

23

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

10.7

10.7

0

10.7

10.7

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

0

0

0

10.7

10.7

0

10.7

10.7

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

0

0

0

10.7

10.7

0

10.7

10.7

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

27

27

0

27

27

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

27

27

0

27

27

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

0

0

0

27

27

0

27

27

0

0

0

0

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

阜阳市信访局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

227.6

302

商品和服务支出

168.2

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

80.6

30201

  办公费

111.5

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

121.6

30202

  印刷费

2.3

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

6.5

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

12.8

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0.5

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

6

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

235.5

30211

  差旅费

15.8

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

6.8

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

16.2

30213

  维修(护)费

0.8

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0.2

30215

  会议费

0.2

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

165.9

30216

  培训费

1.5

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

3.5

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.4

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

30.5

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1.4

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

18.3

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.8

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12

 

 

 

人员经费合计

463

公用经费合计

168.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:阜阳市信访局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、市信访局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计861.7万元(含年初结转结余),支出总计861.7万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加303.34万元,增长54.3%。主要原因:一是人员变动,2016年我局新调任一位公务员,并新退休一位公务员;二是增加2016年度信访工作考核奖励金;三是工资改革,人员经费增加;四是公务用车改革,发放公车补助;五是增加信访救助资金;六是增加驻京劝返接回费用等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计852万元,其中:财政拨款收入682万元,占80%;其他收入170万元,占20%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计861.7万元,其中:基本支出801.2万元,占93%;项目支出60.4万元,占7%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计691.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计691.7万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加133.34万元,增长23.88%,主要原因:一是人员变动,2016年我局新调任一位公务员,并新退休一位公务员;二是增加2016年度信访工作考核奖励金;三是工资改革,人员经费增加;四是公务用车改革,发放公车补助;五是增加信访救助资金等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入682万元,占本年收入的80%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加153.88万元,增长29.14%。主要原因一是人员变动,2016年我局新调任一位公务员,并新退休一位公务员;二是增加2016年度信访工作考核奖励金;三是工资改革,人员经费增加;四是公务用车改革,发放公车补助;五是增加信访救助资金等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出691.7万元,占本年支出的80.27%。与2015年相比,财政拨款支出增加143.02万元,增长26%。主要原因一是人员变动,2016年我局新调任一位公务员,并新退休一位公务员;二是增加2016年度信访工作考核奖励金;三是工资改革,人员经费增加;四是公务用车改革,发放公车补助;五是增加信访救助资金等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为290.18万元,支出决算为691.7万元,完成年初预算的238.37%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动,2016年我局新调任一位公务员,并新退休一位公务员;二是增加2016年度信访工作考核奖励金;三是工资改革,人员经费增加;四是公务用车改革,发放公车补助;五是增加信访救助资金等。其中基本支出631.2万元,占91.25%;项目支出60.4万元,占8.75%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为222.53万元,支出决算为612.6万元,完成年初预算的363.26%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加、工资改革、公车改革等,人员经费及日常公用经费增加和信访救助资金、信访考核奖励金增加。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为8万元,支出决算数位8万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.7万元,决算数大于预算数的主要原因是支付年初结转费用用于办公及日常维护费。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.66万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,生育保险基金费用增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为20.87万元,支出决算为23万元,完成年初预算的110.2%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为10.69万元,支出决算为10.7万元,完成年初预算的100%。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为27.43万元,支出决算为27万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是新增一名退休人员,住房公积金支出减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出631.2万元,其中人员经费463万元,主要包括:基本工资80.6万元、津贴补贴121.6万元、奖金6.5万元、社会保障缴费12.8万元、其他工资福利支出6万元、对个人和家庭的补助235.5万元、离休费6.8万元、退休费16.2万元、抚恤金0.2万元、生活补助165.9万元、住房公积金30.5万元、其他对个人和家庭补助支出15.8万元;公用经费168.2万元,主要包括:办公费111.5万元、印刷费2.3万元、邮电费0.5万元、差旅费15.8万元、维修(护)费0.8万元、会议费0.2万元、培训费1.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费0.4万元、工会经费1.4万元、其他交通费用18.3万元、其他商品服务支出12万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳市信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市信访局机关运行经费168.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市信访局共有车辆0辆。  

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,阜阳市信访局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金70万元。全年共组织对6个项目的部门整体支出和政策进行了绩效自评,涉及财政资金70万元。评价结果显示,解决信访老户疑难案件经费、办案经费、信访应急及劝返稳定经费、全国全省全市两会信访维稳经费等,都是以事要解决为目的,做好信访稳定工作,实现降量退位、推进全市信访形势逐步好转;聘用人员工资、本局发展建设资金保证了信访工作的正常运转。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

 5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费及其他费用。