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索引号: 003158495/201802-00017 组配分类: 政府办部门预决算
发布机构: 阜阳市人民政府(办公室)
名称: 阜阳市政办2018年部门预算公开说明
文号: 关键字:
生成日期: 2018-02-07 15:27 访问量: 1885
有效性: 有效
阜阳市政办2018年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

    1.阜阳市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

    2.阜阳市人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

    3.阜阳市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

    4.阜阳市人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表

    5.阜阳市人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

    6.阜阳市人民政府办公室2018年收支预算总表

    7.阜阳市人民政府办公室2018年收入预算总表

    8.阜阳市人民政府办公室2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。督促检查市政府各部门和各县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督全市政府信息公开工作。办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    市政办2018年度部门预算包括市政办本级预算和下属单位预算,单位实有人数120人、离休人数4人、退休人数56人。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市政府办公室本级

行政单位

2

阜阳市政府驻北京联络处

财政全额供给事业单位

3

阜阳市政府驻上海联络处

财政全额供给事业单位

4

阜阳市政府驻深圳联络处

财政全额供给事业单位

 

    三、2018年度主要工作任务

    2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市政府办公室将在市委、市政府的正确领导下,团结拼搏,扎实工作,切实增强工作的自觉性和主动性,转变思想观念,创新工作方式,强化精品意识,搞好综合协调,不断提高参与政务、管理事务、搞好服务的水平,努力开创办公室工作新局面,为保证政府工作规范高效运转做出新的贡献。    

    1.规范公文处理程序,严格执行办文办事限时制,提高公文质量和办文效率;做好各项会务工作,办会质量和服务水平进一步提高。

    2.认真做好调研工作,完成领导交办的课题研究任务。切实提高市政府重要文稿撰写质量。

    3.强化政务督查。做好市政府目标管理考核工作,完成领导交办的督查任务,规范办理网友留言,认真办理人大议案、建议和政协提案。

    4.加快电子政务建设,扎实推进信息化和信息服务工作,提高市长电子信箱回复率和办结率。

    5.认真执行办公室值班接待信访制度,做好市政府及办公室的信访工作。严格执行办公室及市长热线24小时值班制度,确保各类通知及时上传下达和“12345”市长热线电话快捷畅通。

    6.扎实做好应急管理工作,突发事件及时报告处理。

    市政府安排的其他事项

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

阜阳市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 3200.79

3200.79 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

3040.47

3040.47

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

3200.79 

(五)教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

3200.79 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

3200.79 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保障和就业支出

3.77

3.77

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

62.33

62.33

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

94.22

94.22

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3200.79 

支出总计

3200.79 

3200.79 

 

 

 

 

部门公开表2

 

阜阳市人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

3,040.47

1,128.47

1,912.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,040.47

1,128.47

1,912.00

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,040.47

1,128.47

1,912.00

208

社会保障和就业支出

3.77

3.77

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.77

3.77

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

3.77

3.77

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.33

62.33

 

21011

  行政事业单位医疗

62.33

62.33

 

2101101

    行政单位医疗

62.33

62.33

 

221

住房保障支出

94.22

94.22

 

22102

  住房改革支出

94.22

94.22

 

2210201

    住房公积金

94.22

94.22

 

 

 

 

 

 

合计

3,200.79

1,288.79

1,912.00

 

部门公开表3

 

阜阳市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

996.61

30101

  基本工资

463.27

30102

  津贴补贴

345.45

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

62.33

30112

  其他社会保障缴费

5.34

30113

  住房公积金

94.22

30199

  其他工资福利支出

26.00

302

商品和服务支出

253.36

30201

  办公费

11.00

30202

  印刷费

10.70

30203

  咨询费

5.00

30205

  水费

8.00

30206

  电费

15.20

30207

  邮电费

5.00

30209

  物业管理费

6.00

30211

  差旅费

10.00

30213

  维修(护)费

5.00

30214

  租赁费

8.00

30215

  会议费

2.00

30217

  公务接待费

25.00

30228

  工会经费

9.42

30229

  福利费

0.79

30231

  公务用车运行维护费

9.00

30239

  其他交通费用

105.25

30299

  其他商品和服务支出

18.00

303

对个人和家庭的补助

38.82

30301

  离休费

34.97

30305

  生活补助

3.39

30309

  奖励金

0.46

合计

1,288.79

 

 

部门公开表4

 

阜阳市人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:阜阳市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

阜阳市人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:阜阳市人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

 

阜阳市人民政府办公室2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,200.79

一、一般公共服务支出

3,040.47

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

     事业收入

 

五、教育支出

 

     经营收入

 

六、科学技术支出

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

3.77

     其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

62.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

94.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,200.79

本年支出合计

3,200.79

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,200.79

支出总计

3,200.79

 

阜阳市人民政府办公室2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

3040.47

 

3040.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3040.47

 

3040.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3040.47

 

3040.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.77

 

3.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.77

 

3.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

3.77

 

3.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.33

 

62.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

62.33

 

62.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

62.33

 

62.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

94.22

 

94.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

94.22

 

94.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

94.22

 

94.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

3200.79

 

3200.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               部门公开表7

 

部门公开表8

 

阜阳市人民政府办公室2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

3,040.47

1,128.47

1,912.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,040.47

1,128.47

1,912.00

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,040.47

1,128.47

1,912.00

208

社会保障和就业支出

3.77

3.77

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.77

3.77

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

3.77

3.77

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.33

62.33

 

21011

  行政事业单位医疗

62.33

62.33

 

2101101

    行政单位医疗

62.33

62.33

 

221

住房保障支出

94.22

94.22

 

22102

  住房改革支出

94.22

94.22

 

2210201

    住房公积金

94.22

94.22

 

 

 

 

 

 

合计

3,200.79

1,288.79

1,912.00

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

    一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算3200.79万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3200.79万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3200.79万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务3040.47万元,占94.99%;社会保障和就业支出3.77万元,占0.12%;医疗卫生支出62.33万元,占1.95%;住房保障支出94.22万元,占2.94%。

    二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    阜阳市人民政府办公室2018年一般公共预算拨款3200.79万元,比2017年预算拨款增加369.17万元,增长13.04%,增长原因主要是工资调整、社保费用调整、会议中心维修改造等。

    (二一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出3040.47万元,占94.99%;社会保障和就业支出3.77万元,占0.12%;医疗卫生支出62.33万元,占1.95%;住房保障支出94.22万元,占2.94%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务”2018年预算3040.47万元,比2017年预算增加354.95万元,增长13.22%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算3040.47万元。

    2.“社会保障和就业”2018年预算3.77万元,比2017年预算增加0.34万元,增长9.91%,增长原因主要是在职人员工资基数变动等。其中:“财政对生育保险基金的补助”预算3.77万元,主要用于财政对本单位生育保险基金的补助支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算62.33万元,比2017年预算增加5.44万元,增长9.56%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算62.33万元,主要用于本单位机关及所属单位医疗保障方面的支出。

    4.“住房保障支出”2018年预算94.22万元,比2017年预算增加8.44万元,增长9.84%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算94.22万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出1288.79万元,其中:

    工资福利支出996.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出253.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助38.82万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

    四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2018年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则,阜阳市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市人民政府办公室2018年收支总预算3200.79万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    七、关于2018年收入预算情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年收入预算3200.79万元,其中:一般公共预算拨款收入3200.79万元,占100%,比2017年预算增加369.17万元,增长13.04%,增长原因主要是工资调整、社保费用调整、会议中心维修改造等;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元。

    八、关于2018年支出预算情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年支出预算3200.79万元,比2017年预算增加369.17万元,增长13.04%,增长原因主要是工资调整、社保费用调整、会议中心维修改造等。其中,基本支出1288.79万元,占40.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1912万元,占59.74%,主要用于完成特定的工作任务支出等。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费。

    阜阳市人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算253.36万元,主要用于单位运行、购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    阜阳市人民政府办公室2018年各单位政府采购预算总额394.74万元。其中:政府采购货物预算14.74万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    阜阳市人民政府办公室各单位车改后保留车辆0辆。

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆。

    (四)绩效目标设置情况。

    阜阳市人民政府办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

阜阳市人民政府办公室2018年“三公”经费预算

 

    一、2018年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

25

因公出国(境)费

0

公务接待费

25

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

 

    二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

    阜阳市人民政府办公室2018年度“三公”经费支出预算为25万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为25万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,该项经费本年与上年均未安排,无因公出国(境)计划。

 

    (二)公务接待费支出25万元,与2017年持平。该项经费主要用于接待省政府、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)等相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出0万元,该项经费本年与上年均未安排。车改后,我单位无公务用车。