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索引号: 723344499/201804-00002 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市水务局
名称: 阜阳市水务局2018年部门预算公开说明
文号: 关键字: 阜阳市水务局2018年部门预算公开说明  
生成日期: 2018-02-08 14:10 访问量: 122
有效性: 有效
阜阳市水务局2018年部门预算公开说明

目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2018年部门预算表

    1. 阜阳市水务局2018年收支预算总表

    2. 阜阳市水务局2018年收入预算总表

    3. 阜阳市水务局2018年支出预算总表

    4. 阜阳市水务局2018年财政拨款收支预算总表

    5. 阜阳市水务局2018年一般公共预算支出预算表

    6. 阜阳市水务局2018年一般公共预算基本支出预算表

    7. 阜阳市水务局2018年政府性基金预算支出预算表

    8. 阜阳市水务局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

第一部分 部门概况

    一、部门单位的主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关水利行政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合实际,研究拟定全市水务工作的落实意见,组织起草有关规范性文件,并组织实施。

    (二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织编制全市水务工作发展战略、中长期规划和年度计划与有关部门配合研究拟定全市水利投资计划;负责全市水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和上报工作,并组织实施。

    (三)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织开展全市水资源规划、开发利用、保护、配置和节约使用工作;制定全市水资源中长期供求计划、水量分配方案,并监督实施;组织全市国民经济规划,城市规划及新建、扩建、改建等建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全市取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。

    (四)拟定全市计划用水、节约用水规划,编制节约用水计划,制定行业用水定额,组织、指导和监督全市节约用水工作。

    (五)按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;组织监测地表水和地下水的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见;指导全市供水和污水处理工作。

    (六)组织实施水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门和县(市、区)间的水事纠纷;组织指导全市水务系统水法宣传工作。

    (七)负责全市水务行业管理,拟定水务行业有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律、法规,对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制;负责对水工程质量的监督管理。

    (八)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导重要河流、跨县(市、区)河流的综合治理与开发;组织管理市属重点及跨县(市、区)的重要水利工程;对我市河道采砂实施监督管理。

    (九)组织协调全市农田水利基本建设;指导全市农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;主管全市水土保持工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

    (十)指导全市水务系统贯彻有关水务的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管;指导全市水务系统国有资产的保值增值,对局属单位国有资产管理和保值增值实施监管。

    (十一)负责全市水务科技和教育工作;组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

    (十二)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门概况

    阜阳市水务局由局本级和13家二级预算单位组成,其中局本级包括参照公务员管理事业单位的市防汛抗旱指挥部办公室、市治淮办公室、市水利工程质量监督站及全额事业单位的市水利机电排灌管理站、市水利通信站、市水利人才培训中心、市水政监察支队、局属市颍州河道管理局、市颍泉河道管理局、市河道管理局、市茨淮新河工程管理处、市茨淮新河工程管理所、市水利基本建设管理处、市水务局器材库、市水务局储运站、市水资源管理处为全额拨款事业单位;市勘测院、市水利规划设计院为全额单位财政差额管理;市茨淮新河茨河铺枢纽管理所、市茨淮新河插花枢纽管理所为差额事业单位。纳入部门预算编制范围的单位共14个,具体情况见下表。全局编制558人,目前在职491人。离休人员13人,退休人员306人,退职6人。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市水务局本级

行政单位

2

市颍州河道管理局

财政全额供给事业单位

3

市颍泉河道管理局

财政全额供给事业单位

4

市河道管理局

财政全额供给事业单位

5

市茨淮新河工程管理处

财政全额供给事业单位

6

市茨淮新河工程管理所

财政全额供给事业单位

7

市水利基本建设管理处

财政全额供给事业单位

8

市水务局器材库

财政全额供给事业单位

9

市水务局储运站

财政全额供给事业单位

10

市水资源管理处

财政全额供给事业单位

11

市勘测院

财政差额供给事业单位

12

市水利规划设计院

财政差额供给事业单位

13

市茨淮新河茨河铺枢纽管理所

财政差额供给事业单位

14

市茨淮新河插花枢纽管理所

财政差额供给事业单位

 

    三、2018年度主要工作任务

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实上级决策部署,2018年主要工作任务是:防汛、抗旱、排涝、灌溉,防汛物资储备管理,防汛抗旱器材仓库建设,水利水准网改造,城市防洪规划等前期规划编制,水利信息建设与维护,水利工程维护与管理,水资源节约与管理,水资源公报编制,水功能区达标整治、水法规宣传,水事处理和打击非法采砂管理,水行政执法检查和监督,农田水利建设和农村饮水安全工程建管,水利工程质量监管,水利行业管理,农田水利兴修奖补,河长制河湖管理,水利前期工作等。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

    一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    阜阳市水务局2018年财政拨款收支预算8666.99万元。收入按资金来源划分均为一般公共预算拨款;按资金年度划分均为当年财政拨款收入。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出128.57万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出145.89万元,占2%;农林水支出8151.6万元,占94%;住房保障支出240.93万元,占3%。

    二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    阜阳市水务局2018年一般公共预算拨款8666.99万元,比2017年预算拨款增加1509.67万元,增长21%。增长原因主要是加大水利事业项目投入。

    (二一般公共预算拨款结构情况。

    社会保障和就业支出128.57万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出145.89万元,占2%;农林水支出8151.6万元,占94%;住房保障支出240.93万元,占3%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. “社会保障和就业”2018年预算128.57万元,比2017年预算减少429.42万元,下降77%,下降原因主要是退休人员纳入社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算100.25万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离休人员支出;“事业单位离退休”预算15.75万元,主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。财政对其他社会保险基金的补助12.57万元,主要用于对工伤保险与生育保险基金的补助。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算145.89万元,比2017年预算增加13.13万元,增长1%,增长原因主要是新增人员,医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算30.51万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算115.38万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    3.“农林水支出”2018年预算8151.6万元,比2017年预算增加1884.98万元,增长30%,增长原因主要是水利事业项目投入加大,用于阜阳市水利水准网改造、泉河河流健康评估报告、重要饮用水水源地安全保障建设方案和评估报告、水政执法快艇采购及运行维护、全面推行河长制河湖管理信息平台建设、全面推行河长制办公专项业务费、阜阳市水土保持规划编制、颍右城防段防汛险工隐患处理、堤防维修养护及清障、涵闸及泵站维修养护、节水型企业创建等项目。

    4.“住房保障支出”2018年预算240.93万元,比2017年预算增加40.98万元,增长20%,增长原因主要是新增人员,住房公积金缴费基数增加等。主要用单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    阜阳市水务局2018年一般公共预算基本支出3639.86万元。其中:工资福利支出3007.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出370.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助262.01万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

    四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    阜阳市水务局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    阜阳市水务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2018年收支预算总体情况说明

     按照综合预算管理原则,阜阳市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算10692万元,收入包括一般公共预算拨款收入和经营收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    七、关于2018年收入预算情况说明

    阜阳市水务局2018年收入预算10692万元,其中:一般公共预算拨款收入8666.99万元,占81%,比2017年预算增加1509.67万元,增长21%,增长原因主要是主要是加大水利事业项目投入,同时新增提租补贴、提高扶贫人员补助标准等;其他收入2025.01万元,占19%,比2017年预算增加25.01万元,增长1%,增长原因主要是加强经营管理,拓展经营思路,保障收入稳步增长。

    八、关于2018年支出预算情况说明

    阜阳市水务局2018年支出预算10692万元,比2017年预算增加1534.68万元,增长17%,增长原因主要是增加水利事业项目支出。其中,基本支出5664.87万元,占53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5027.13万元,占47%,主要用于防汛抗旱、水利工程维护与管理,水资源节约与管理,水法规宣传、水事处理、河湖管理、水行政执法、农田水利建设和农村饮水安全工程建管、水利行业管理,水利前期工作等。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费。

    阜阳市水务局2018年局机关及局属参公事业单位的的机关运行经费财政拨款预算116.95万元,主要用于保障单位日常运行、购买货物和服务。较2017年预算增加8.39万元,提高8%。主要是新增人员增加支出。我局将按照市委市政府要求,压减办公费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行费等支出,支持脱贫攻坚。

    (二)政府采购情况。

     2018年阜阳市水务局及局属二级单位政府采购预算总额2918.55万元,其中:政府采购货物预算395万元、政府采购工程预算1279.75万元、政府采购服务预算1243.8万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止2017年底,阜阳市水务局固定资产总金额203957万元,其中:土地房屋及构筑物182077万元、通用设备2064万元、专用设备19348万元、其他资产468万元。固定资产原值较上年减少202.33万元。单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

    2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    机关车改后未保留车辆;未车改事业单位车辆22辆,均为一般公务用车。2018年部门预算未安排购置车辆。

    (四)绩效目标设置情况。

    2018年阜阳市水务局部门预算编制绩效目标共有64个项目,涉及预算资金5027.13万元。

 

第三部分 名词解释

 

     一、财政拨款收入指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
    四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年部门预算表

                   

 

                                                                           部门公开表1

2018年部门收支预算总表

单位名称:阜阳市水务局

 

 

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8,666.99

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

2,025.01

四、公共安全支出

 

     事业收入

 

五、教育支出

 

     经营收入

2,025.01

六、科学技术支出

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

128.57

     其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

145.89

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

10,176.61

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

240.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,692.00

本年支出合计

10,692.00

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10,692.00

支出总计

10,692.00

 

                                                                                

 

 

 

部门公开表2

 

2018年部门收入预算总表

单位名称:阜阳市水务局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

10692.00

 

8666.99

 

 

2,025.01

 

2,025.01

 

 

 

208

社会保障和就业支出

128.57

 

128.57

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

116.00

 

116.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

100.25

 

100.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

15.75

 

15.75

 

 

 

 

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

12.57

 

12.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

3.69

 

3.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

145.89

 

145.89

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

145.89

 

145.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

30.51

 

30.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

115.38

 

115.38

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

10176.61

 

8151.60

 

 

2,025.01

 

2,025.01

 

 

 

21303

  水利

10167.61

 

8142.60

 

 

2,025.01

 

2,025.01

 

 

 

2130301

    行政运行(水利)

504.03

 

504.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2130302

    一般行政管理事务(水利)

17.60

 

17.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2130304

    水利行业业务管理

479.26

 

479.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2130306

    水利工程运行与维护

3481.95

 

3481.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2130308

    水利前期工作

2594.33

 

569.32

 

 

2,025.01

 

2,025.01

 

 

 

2130310

    水土保持(水利)

220.00

 

220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

    水资源节约管理与保护

1261.44

 

1261.44

 

 

 

 

 

 

 

 

2130314

    防汛

1399.00

 

1399.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130316

    农田水利

210.00

 

210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

240.93

 

240.93

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

240.93

 

240.93

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

221.90

 

221.90

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

19.03

 

19.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2018年部门支出预算总表

单位名称:阜阳市水务局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

10,692.00

5,664.87

5,027.13

208

社会保障和就业支出

128.57

128.57

 

20805

  行政事业单位离退休

116.00

116.00

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

100.25

100.25

 

2080502

    事业单位离退休

15.75

15.75

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

12.57

12.57

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

3.69

3.69

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

8.88

8.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

145.89

145.89

 

21011

  行政事业单位医疗

145.89

145.89

 

2101101

    行政单位医疗

30.51

30.51

 

2101102

    事业单位医疗

115.38

115.38

 

213

农林水支出

10,176.61

5,149.48

5,027.13

21303

  水利

10,167.61

5,140.48

5,027.13

2130301

    行政运行(水利)

504.03

504.03

 

2130302

    一般行政管理事务(水利)

17.60

 

17.60

2130304

    水利行业业务管理

479.26

419.86

59.40

2130306

    水利工程运行与维护

3,481.95

1,651.00

1,830.95

2130308

    水利前期工作

2,594.33

2,284.33

310.00

2130310

    水土保持(水利)

220.00

 

220.00

2130311

    水资源节约管理与保护

1,261.44

281.26

980.18

2130314

    防汛

1,399.00

 

1,399.00

2130316

    农田水利

210.00

 

210.00

21305

  扶贫

9.00

9.00

 

2130599

    其他扶贫支出

9.00

9.00

 

221

住房保障支出

240.93

240.93

 

22102

  住房改革支出

240.93

240.93

 

2210201

    住房公积金

221.90

221.90

 

2210202

    提租补贴

19.03

19.03

 

 

部门公开表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:阜阳市水务局

 

 

 

 

单位:万元

收入             

支出

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

 

 

一、本年支出

8,666.99

8,666.99

 

一、上年结转

 

(一)、一般公共服务支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(二)、外交支出

 

 

 

 

 

(三)、国防支出

 

 

 

二、本年收入

8,666.99

(四)、公共安全支出

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

8,666.99

(五)、教育支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

5,425.05

(六)、科学技术支出

 

 

 

     国库管理非税收入

3,241.94

(七)、文化体育与传媒支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(八)、社会保障和就业支出

128.57

128.57

 

 

 

(九)、医疗卫生与计划生育支出

145.89

145.89

 

 

 

(十)、节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)、城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)、农林水支出

8,151.60

8,151.60

 

 

 

(十三)、交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)、金融支出

 

 

 

 

 

(十七)、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)、住房保障支出

240.93

240.93

 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十二)、预备费

 

 

 

 

 

(二十三)、其他支出

 

 

 

 

 

(二十四)、转移性支出

 

 

 

 

 

(二十五)、债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十六)、债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十七)、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,666.99

支出总计

8,666.99

8,666.99

 

 

 

部门公开表5

2018年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:阜阳市水务局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

8,666.99

3,639.86

5,027.13

208

社会保障和就业支出

128.57

128.57

 

20805

  行政事业单位离退休

116.00

116.00

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

100.25

100.25

 

2080502

    事业单位离退休

15.75

15.75

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

12.57

12.57

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

3.69

3.69

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

8.88

8.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

145.89

145.89

 

21011

  行政事业单位医疗

145.89

145.89

 

2101101

    行政单位医疗

30.51

30.51

 

2101102

    事业单位医疗

115.38

115.38

 

213

农林水支出

8,151.60

3,124.47

5,027.13

21303

  水利

8,142.60

3,115.47

5,027.13

2130301

    行政运行(水利)

504.03

504.03

 

2130302

    一般行政管理事务(水利)

17.60

 

17.60

2130304

    水利行业业务管理

479.26

419.86

59.40

2130306

    水利工程运行与维护

3,481.95

1,651.00

1,830.95

2130308

    水利前期工作

569.32

259.32

310.00

2130310

    水土保持(水利)

220.00

 

220.00

2130311

    水资源节约管理与保护

1,261.44

281.26

980.18

2130314

    防汛

1,399.00

 

1,399.00

2130316

    农田水利

210.00

 

210.00

21305

  扶贫

9.00

9.00

 

2130599

    其他扶贫支出

9.00

9.00

 

221

住房保障支出

240.93

240.93

 

22102

  住房改革支出

240.93

240.93

 

2210201

    住房公积金

221.90

221.90

 

2210202

    提租补贴

19.03

19.03

 

 

 

                                     部门公开表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:阜阳市水务局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

3,639.86

301

工资福利支出

3,007.63

30101

  基本工资

1,308.59

30102

  津贴补贴

721.12

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

145.89

30112

  其他社会保障缴费

12.57

30113

  住房公积金

221.90

30199

  其他工资福利支出

597.56

302

商品和服务支出

370.22

30201

  办公费

42.15

30202

  印刷费

6.90

30203

  咨询费

2.60

30204

  手续费

0.15

30205

  水费

12.58

30206

  电费

31.19

30207

  邮电费

13.71

30209

  物业管理费

10.80

30211

  差旅费

17.95

30213

  维修(护)费

22.40

30214

  租赁费

5.00

30215

  会议费

7.10

30216

  培训费

11.10

30217

  公务接待费

36.49

30226

  劳务费

48.10

30228

  工会经费

31.18

30229

  福利费

3.79

30231

  公务用车运行维护费

34.55

30239

  其他交通费用

32.48

303

对个人和家庭的补助

262.01

30301

  离休费

87.27

30305

  生活补助

28.73

30309

  奖励金

0.88

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

145.13

 

 

                                    部门公开表7

2018年部门支出预算总表

单位名称:阜阳市水务局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我单位无政府性基金收支预算。故本表无数据。

 

 

 

                

                                                                         部门公开表8

阜阳市水务局2018年国有资本经营预算支出预算表

单位名称:阜阳市水务局                                                                单位:万元 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:我单位无国有资本经营预算拨款收支,故本表无数据。