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索  引 号: 744888196/201809-00011 信息分类: 部门决算情况
发布机构: 市信访局 生成日期: 2018-09-25 15:56
文       号: 发文日期: 2018-09-25 15:56
名       称: 阜阳市信访局2017年部门决算情况 信息来源:
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内容概述:

阜阳市信访局2017年部门决算情况

阜阳市信访局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 阜阳市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市信访局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阜阳市信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 阜阳市信访局概况

    一、部门职责

    根据阜编委[2004]39号、阜编[2008]9号等文件通知精神,阜阳市委、市政府信访局主要职责是:

    (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策,处理人民群众和境外人士给市委、市政府及市委、市政府领导的信(电)件和中央、省有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求;综合分析信访信息,开展调查研究,为市委、市政府制定政策、措施提出建议。

    (二)承办市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;向县(市、区)和市直有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访工作领导责任制、责任追究制等信访工作制度的实施。

    (三)负责征集、筛选人民群众的建议,为市委、市政府决策提供参考。

    (四)协调处理和督查有关地方和部门的重要信访问题;协调处理和督查群众越级集体上访及异常、突发性信访事件;协调处理和督查县(市、区)和市直机关各部门的信访工作。

    (五)指导全市信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;编篡信访工作的政策和法规;负责信访工作的宣传;总结推广县(市、区)和市直机关各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

    (六)组织实施全市信访工作目标管理和考核、奖惩;了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。

    (七)负责市委、市政府信访局日常工作,筹备市委市政府信访工作会议,起草会议纪要和市委、市政府文件。

    (八)承办市委、市政府以及市委、市政府领导同志交办的其他事项。

    (九)负责市人民政府复核范围的信访事项受理、转办、审理等工作。

    (十)负责从事国家投诉受理办公室转送信访事项、省长信箱交办信访事项、信访门户网站受理信访事项办理报结等工作。

    (十一)负责从事来访接待、突发事件应急处置、对外联络协调、来访特殊困难群众帮扶救助等工作。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,阜阳市信访局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较无变化。纳入阜阳市信访局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市信访局本级

 

第二部分阜阳市信访局2017年部门决算表

 360截图20181206110410571.jpg

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    备注:阜阳市信访局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 阜阳市信访局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计774.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计774.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少87.03万元,下降10.1%,主要原因:一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计774.67万元,其中:财政拨款收入583.18万元,占75.28%;其他收入191.49万元,占24.72%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计774.67万元,其中:基本支出715.12万元,占92.31%;项目支出59.55万元,占7.69%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计583.18万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计583.18万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少108.52万元,下降15.69%,主要原因:一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入583.18万元,占本年收入的75.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少98.82万元,下降14.49%。主要原因一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出583.18万元,占本年支出的75.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.52万元,下降15.69%。一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出583.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出509.47万元,占87.36%;社会保障和就业(类)支出35.26万元,占6.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.21万元,占2.27%;住房保障(类)支出25.24万元,占4.33%。

    (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.72万元,支出决算为583.18万元,完成年初预算的159.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加十九大期间信访维稳安保工作奖励金;二是追加2017年度信访工作考核奖励金;三是追加机关事业单位基本养老保险缴费支出;四是追加部分信访救助资金;五是新增提租补贴支出。其中:基本支出523.63万元,占89.79%;项目支出59.55万元,占10.21%。具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为322.61万元,支出决算为501.47万元,完成年初预算的155.44%,决算数大于预算数的主要原因是一是追加十九大期间信访维稳安保工作奖励金;二是追加2017年度信访工作考核奖励金;三是追加部分信访救助资金。

  1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.03万元,决算数大于预算数的主要原因是由于统计口径问题,年初预算20.92万元统计至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),后8月份起退休人员工资移交社保发放。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.43万元,决算数大于预算数的主要原因是7月份起机关事业单位养老保险由单位申报缴费,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.21万元,支出决算为13.21万元,完成年初预算的100%。其中,年初预算由于统计口径问题,统计为行政单位医疗项。

  2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.10万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因是调离一位县处级干部及一位工作人员。

  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为5.31万元,决算数大于预算数的主要原因是根据财办〔2016〕759号文件,新增提租补贴支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出523.63万元,其中人员经费461.76万元,主要包括:基本工资96.01万元、津贴补贴75.44万元、奖金11.35万元、其他社会保障缴费14.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元、离休费7.33万元、退休费11.95万元、生活补助46.22万元、医疗费1.52万元、奖励金152.42万元、住房公积金23.03万元、提租补贴5.31万元、其他对个人和家庭补助支出1.74万元;公用经费61.87万元,主要包括:办公费4.96万元、印刷费1.50万元、邮电费0.42万元、差旅费7.39万元、因公出国(境)费4.23万元、维修(护)费10.07万元、会议费0.38万元、培训费5.45万元、公务接待费3.50万元、劳务费2.42万元、工会经费2.76万元、其他交通费用17.13万元、其他商品服务支出1.67万元。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市信访局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,阜阳市信访局机关运行经费支出61.87万元,比2016年减少106.30万元,下降63.21%,主要原因是厉行节约。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,阜阳市信访局政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,阜阳市信访局共有车辆0辆 。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,阜阳市信访局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金90.7万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,评价结果显示,解决信访老户疑难案件经费、办案经费、信访应急及劝返稳定经费、全国全省全市两会信访维稳经费、信访法规知识宣传经费、中央信访救助资金地方配套资金等项目,都是以事要解决为目的,做好信访稳定工作,实现降量退位、推进全市信访形势逐步好转,维护社会和谐稳定,达到了预期绩效目标。

    本部门未委托第三方机构对项目开展重点绩效评价。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我局整体上能严格按照年初预算进行部门整体支出。能在资金的使用过程中进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进信访工作稳定发展。能达到做好信访稳定工作,实现降量退位、推进全市信访形势逐步好转,维护社会和谐稳定的目的。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附:阜阳市信访局2017年部门决算情况(PDF格式文本)

 

附件:阜阳市信访局2017年度决算情况.pdf [258.9 KB]
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