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索  引 号: 553261059/202002-00033 信息分类: 本部门预算
发布机构: 市人力资源和社会保障局 生成日期: 2020-02-20 11:44
文       号: 发文日期: 2020-02-20 11:44
名       称: 阜阳市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况 信息来源:
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内容概述: 部门预算   有 效 性: 暂无

阜阳市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.阜阳市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总表

2.阜阳市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出表

3.阜阳市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出表

4.阜阳市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出表

5.阜阳市人力资源和社会保障局2020年国有资本经营预算支出表

6.阜阳市人力资源和社会保障局2020年收支总表

7.阜阳市人力资源和社会保障局2020年收入总表

8.阜阳市人力资源和社会保障局2020年支出总表

9.阜阳市人力资源和社会保障局2020年政府采购支出表

10.阜阳市人力资源和社会保障局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据办[2019]96号文件规定,阜阳市人力资源和社会保障局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章,拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。执行相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)贯彻落实深化职称制度改革,执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,落实吸引留学人员来皖工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作,构建全市人才服务体系。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)贯彻实施国家及省表彰奖励制度,会同有关部门拟订全市表彰奖励制度办法,综合管理全市表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)贯彻执行农民工工作相关政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,监督执行国家职业资格目录制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市人力资源和社会保障局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共14个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市人力资源和社会保障局本级

行政单位

2

阜阳市劳动就业管理局

参照公务员法管理的事业单位

3

阜阳市干休所

财政全额供给事业单位

4

阜阳市劳动保障监察综合执法支队

财政全额供给事业单位

5

阜阳市人才交流服务中心

参照公务员法管理的事业单位

6

阜阳市城乡居民社会养老保险中心

财政全额供给事业单位

7

阜阳市机关事业单位社会保险基金中心

参照公务员法管理的事业单位

8

阜阳市企业社会保险基金中心

财政全额供给事业单位

9

阜阳市工伤保险事务管理中心

财政全额供给事业单位

10

阜阳市失业保险管理中心

财政全额供给事业单位

11

阜阳市职业技能鉴定指导中心

财政全额供给事业单位

12

阜阳市劳动人事争议仲裁院

财政全额供给事业单位

13

阜阳市人力资源和社会保障局信息中心

财政全额供给事业单位

14

阜阳市社会保险基金征缴中心

财政全额供给事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)全力以赴促进就业形势稳定

2020年,计划城镇新增就业4.3万人,城镇调查失业率与全省同口径,保持在5.5%左右,城镇登记失业率控制在4.5%以内,城镇居民可支配收入与GDP增长同步。

精心打造“接您回家”品牌,以“融入长三角,高铁全覆盖”、皖北承接产业转移集聚区建设为契机,以“高铁到阜阳、回家奔小康”为主题开展2020年“接您回家”系列活动,积极引导技术工人携技回乡就业、创业者返乡投资兴业,引导约3000名技术工人有回乡,吸引约1000名有意愿的技术工人在家就业创业。

强化创业孵化载体建设,建设一批农民工创业园和创业孵化器,把扶贫车间纳入乡镇农民工返乡(就地)创业园区“飞地”统一管理,充分发挥扶贫车间孵化创业的功能,先行认定8个左右市级返乡创业示范园。

积极开展专项就业服务活动,常态化开展“2+N”招聘会、就业援助月、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月(周)、退役士兵就业服务月、创业大赛、创业大讲堂等活动,搭建学习交流平台,激发创业就业新活力。开办创业培训4600人、开发2800个公益性岗位、4100个就业见习岗位、全面落实6000多名离校未就业毕业生就业帮扶任务。

全力推进就业脱贫工程实施,大力实施就业扶贫车间、驿站建设,开展居家就业、转移就业、就业兜底和技能脱贫等行动计划,帮扶2000名贫困劳动者实现就业。

(二)加快推进完善社会保障制度

全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到56.67万人、319.88万人、26.72万人、41.5万人。2020年底有效持有社会保障卡人数700万人。

完成养老保险省级统筹工作。2020年1月实现省级企业养老保险基金统收统支,2020年底前实现业务财务一体化,全面实现省级统筹。深入实施全民参保计划,开展社保政策微宣讲。落实降低企业职工基本养老保险单位缴费费率、完善缴费基数政策,确保企业社保缴费负担有实质性下降,规范征缴补费政策。

引导和鼓励中小微企业从业人员、新业态从业人员等群体参加城镇职工养老保险,持续推动城乡居民参保扩面,继续推进工程建设领域参加工伤保险,持续提升失业保险参保率。为五类特殊困难群体43万人代缴养老保险费,督促县(市、区)政府未完成被征地农民资金清欠还款计划。探索被征地农民养老保险制度改革工作。

(三)加强人事人才队伍建设

扎实做好年度各系列专业技术资格评审工作,2020年全市新增1.3万名专业技术人才。全市新增20名省战略性新兴产业技术领军人才、1名享受国务院特殊津贴专家、2名享受省政府特殊津贴专家。开展首批30名本地专家享受市政府特殊津贴专家的选拔推荐工作。新建6家博士后科研工作站。遴选认定10家“市级技能大师工作室”和2家“市级高技能人才培训基地”,以及20名“企业首席技师”和20名“名师带高徒”名师。新增技能人才6万人,其中高技能人才2万人,开展各类补贴类职业技能培训5万人次。全市技工院校招生4500人。

贯彻落实《事业单位工作人员奖励规定》。规范开展事业单位工作人员招考和考核聘用工作。做好“三支一扶”人员招募工作。加强人事考试工作,稳慎实施各项考试工作。根据授权做好市县级党委和政府表彰奖励活动的政策指导、统筹协调、集中申报、监督检查等工作,做好国家勋章和国家荣誉称号提名工作。

组织各类创新创业及职业技能竞赛活动纳入“阜创汇”公共品牌统一管理,提高竞赛档次。围绕职业技能提升行动,大力推进技工大市建设,积极动员全社会力量,整合各类职业技能培训机构,开展多层次、多形式、多渠道的技能培训和职业培训,为企业提供急需的各类人才,满足企业专业技术岗位的用工需求。支持阜阳技师学院纳入高等学校序列,加快推进二期工程和两馆建设。指导技工院校加强与大院大所合作,加强产教融合发展,利用大院大所先进的技术和师资提升办学水平,打造我市技工教育优质品牌,为我市稳定和扩大就业提供技能保障。

(四)协力构建和谐劳动关系

加大劳动争议案件处理力度。保证仲裁结案率92%以上,调解成功率达60%以上,终局裁决率40%以上,线上办案率90%以上。完成全市十个省级工业园区和谐劳动关系综合试验区建设。做好劳动关系预警预测工作,及时防范化解劳动关系风险隐患。加强用工指导,提高企业劳动合同签订率。完善劳动人事争议调解制度,加强仲裁办案监督管理。完善在线办案、在线审理互联网+仲裁工作。探索“互联网+维权”模式。利用信息化平台,建立线上调度机制,强化人社部门牵头指挥作用和部门间协调配合,破解监管预警难题,最大限度解决农民工投诉维权难和欠薪案件处理难等问题,精准化保障农民工工资权益。

(五)深化政务服务建设

建设全市统一的人力资源管理信息平台,把全市的人力资源数据、企业用工信息、就业政策信息、务工人员住房、医疗、子女就学等重点领域的信息进行整合,为各类人才引进提供精准高效的大数据下的公共服务支撑。

全面实施“互联网+安徽人社”行动,以职工社保系统为重点,全力推进“省集中”建设。广泛引导群众使用安徽省政务服务网、“皖事通APP”办理社保业务,提高所有社保业务事项网上办理使用率。在社保业务下沉至三区的基础上,将社保信息查询、政策咨询、参保证明打印、个人参保登记等6项高频业务延伸到社区。进一步加强对社区社保专管员培训,完善社区社保专网、权限管理,提升社区社保服务能力。

扩大社保卡覆盖范围,争取2020年底有效持卡人数700万张。加强社保卡建设,着力推进人社系统内部应用,逐步实现人社全业务领域“一卡通”,积极探索三代社保卡、电子社保卡在社会管理和公共服务领域的创新应用。

 


第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

阜阳市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

5,798.73

一、一般公共服务支出

828.10

828.10

   其中: 国库管理非税收入

1,064.50  

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

4,595.23

4,595.23

 

 

九、卫生健康支出

95.77

95.77

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

279.63

279.63

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

5,798.73

本年支出小计

5,798.73

5,798.73

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

5,798.73  

支出总计

5,798.73

5,798.73

 

部门公开表2

 

阜阳市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

828.10

10.25

817.85

20110

  人力资源事务

828.10

10.25

817.85

2011002

    一般行政管理事务

12.00

 

12.00

2011050

    事业运行

10.25

10.25

 

2011099

    其他人力资源事务支出

805.85

 

805.85

208

社会保障和就业支出

4,595.23

1,767.10

2,828.13

20801

  人力资源和社会保障管理事务

4,013.51

1,465.38

2,548.13

2080101

    行政运行

728.81

728.81

 

2080102

    一般行政管理事务

320.23

1.23

319.00

2080103

    机关服务

125.06

 

125.06

2080104

    综合业务管理

21.00

 

21.00

2080105

    劳动保障监察

220.19

100.00

120.19

2080106

    就业管理事务

607.56

120.56

487.00

2080107

    社会保险业务管理事务

36.00

 

36.00

2080108

    信息化建设

322.72

26.72

296.00

2080109

    社会保险经办机构

695.43

425.03

270.40

2080110

    劳动关系和维权

20.00

 

20.00

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

140.15

23.45

116.70

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

84.58

39.58

45.00

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

691.78

 

691.78

20805

  行政事业单位养老支出

290.42

290.42

 

2080501

    行政单位离退休

94.86

94.86

 

2080502

    事业单位离退休

0.90

0.90

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.66

194.66

 

20807

  就业补助

280.00

 

280.00

2080712

    高技能人才培养补助

280.00

 

280.00

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

11.30

11.30

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.04

3.04

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2.43

2.43

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

5.83

5.83

 

210

卫生健康支出

95.77

95.77

 

21011

  行政事业单位医疗

95.77

95.77

 

2101101

    行政单位医疗

51.78

51.78

 

2101102

    事业单位医疗

43.99

43.99

 

221

住房保障支出

279.63

279.63

 

22102

  住房改革支出

279.63

279.63

 

2210201

    住房公积金

243.14

243.14

 

2210202

    提租补贴

36.49

36.49

 

合计

5,798.73

2,152.75

3,645.98

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

 

阜阳市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,799.06

30101

  基本工资

798.36

30102

  津贴补贴

454.60

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

194.66

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

95.77

30112

  其他社会保障缴费

11.30

30113

  住房公积金

243.14

30199

  其他工资福利支出

1.23

302

商品和服务支出

252.56

30201

  办公费

36.33

30202

  印刷费

2.55

30204

  手续费

1.07

30205

  水费

7.68

30206

  电费

5.73

30207

  邮电费

3.35

30209

  物业管理费

1.75

30211

  差旅费

15.95

30213

  维修(护)费

6.55

30214

  租赁费

5.00

30215

  会议费

34.82

30216

  培训费

11.87

30217

  公务接待费

11.19

30226

  劳务费

4.22

30228

  工会经费

15.76

30229

  福利费

0.92

30231

  公务用车运行维护费

8.70

30239

  其他交通费用

65.12

30299

  其他商品和服务支出

14.00

303

对个人和家庭的补助

101.13

30301

  离休费

89.26

30305

  生活补助

3.90

30309

  奖励金

0.77

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.20

合计

 2,152.75

 

 

 


部门公开表4

 

阜阳市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:阜阳市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 


部门公开表5

 

阜阳市人力资源和社会保障局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:阜阳市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳市人力资源和社会保障局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,798.73  

一、一般公共服务支出

828.10  

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

4,595.23

 

 

九、卫生健康支出

95.77

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

279.63  

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

5,798.73  

本年支出小计

5,798.73

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

5,798.73  

支出总计

5,798.73  

 


                    部门公开表7

阜阳市人力资源和社会保障局2020年收入总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

828.10

 

828.10

20110

  人力资源事务

828.10

 

828.10

2011002

    一般行政管理事务

12.00

 

12.00

2011050

    事业运行

10.25

 

10.25

2011099

    其他人力资源事务支出

805.85

 

805.85

208

社会保障和就业支出

4595.23

 

4595.23

20801

  人力资源和社会保障管理事务

4013.51

 

4013.51

2080101

    行政运行

728.81

 

728.81

 

 

 

 

2080102

    一般行政管理事务

320.23

 

320.23

 

 

 

 

2080103

    机关服务

125.06

 

125.06

2080104

    综合业务管理

21.00

 

21.00

 

 

 

 

2080105

    劳动保障监察

220.19

 

220.19

 

 

 

 

2080106

    就业管理事务

607.56

 

607.56

 

 

 

 

2080107

    社会保险业务管理事务

36.00

 

36.00

 

 

 

 

2080108

    信息化建设

322.72

 

322.72

 

 

 

 

2080109

    社会保险经办机构

695.43

 

695.43

 

 

 

 

2080110

    劳动关系和维权

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

140.15

 

140.15

 

 

 

 

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

84.58

 

84.58

 

 

 

 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

691.78

 

691.78

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

290.42

 

290.42

 

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

94.86

 

94.86

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

0.90

 

0.90

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.66

 

194.66

 

 

 

 

20807

  就业补助

280.00

 

280.00

 

 

 

 

2080712

    高技能人才培养补助

280.00

 

280.00

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

11.30

 

11.30

 

 

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.04

 

3.04

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2.43

 

2.43

 

 

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

5.83

 

5.83

 

 

 

 

210

卫生健康支出

95.77

 

95.77

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

95.77

 

95.77

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

51.78

 

51.78

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

43.99

 

43.99

 

 

 

 

221

住房保障支出

279.63

 

279.63

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

279.63

 

279.63

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

243.14

 

243.14

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

36.49

 

36.49

 

 

 

 

合计

5798.73

 

5798.73

                                                                                                                      


部门公开表8

 

阜阳市人力资源和社会保障局2020年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

828.10

10.25

817.85

20110

  人力资源事务

828.10

10.25

817.85

2011002

    一般行政管理事务

12.00

 

12.00

2011050

    事业运行

10.25

10.25

 

2011099

    其他人力资源事务支出

805.85

 

805.85

208

社会保障和就业支出

4,595.23

1,767.10

2,828.13

20801

  人力资源和社会保障管理事务

4,013.51

1,465.38

2,548.13

2080101

    行政运行

728.81

728.81

 

2080102

    一般行政管理事务

320.23

1.23

319.00

2080103

    机关服务

125.06

 

125.06

2080104

    综合业务管理

21.00

 

21.00

2080105

    劳动保障监察

220.19

100.00

120.19

2080106

    就业管理事务

607.56

120.56

487.00

2080107

    社会保险业务管理事务

36.00

 

36.00

2080108

    信息化建设

322.72

26.72

296.00

2080109

    社会保险经办机构

695.43

425.03

270.40

2080110

    劳动关系和维权

20.00

 

20.00

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

140.15

23.45

116.70

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

84.58

39.58

45.00

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

691.78

 

691.78

20805

  行政事业单位养老支出

290.42

290.42

 

2080501

    行政单位离退休

94.86

94.86

 

2080502

    事业单位离退休

0.90

0.90

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.66

194.66

 

20807

  就业补助

280.00

 

280.00

2080712

    高技能人才培养补助

280.00

 

280.00

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

11.30

11.30

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.04

3.04

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2.43

2.43

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

5.83

5.83

 

210

卫生健康支出

95.77

95.77

 

21011

  行政事业单位医疗

95.77

95.77

 

2101101

    行政单位医疗

51.78

51.78

 

2101102

    事业单位医疗

43.99

43.99

 

221

住房保障支出

279.63

279.63

 

22102

  住房改革支出

279.63

279.63

 

2210201

    住房公积金

243.14

243.14

 

2210202

    提租补贴

36.49

36.49

 

合计

5,798.73

2,152.75

3,645.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

阜阳市人力资源和社会保障局2020年政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

145.26

145.26

 [60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级

138.18

138.18

 金保工程配套设施维保及电费等

132.00

132.00

   运行维护服务

132.00

132.00

 综合定额支出

6.18

6.18

家具用具

1.48

1.48

扫描仪

0.15

0.15

 

 

 

便携式计算机

1.00

1.00

 

 

 

打印机

1.25

1.25

 

 

 

复印机

1.50

1.50

 

 

 

台式计算机

0.80

0.80

 

 

 

  [60202]阜阳市劳动就业管理局

0.80

0.80

 

 

 

  综合定额支出

0.80

0.80

 

 

 

家具用具

0.80

0.80

 

 

 

  [60204]阜阳市劳动保障监察综合执法支队

1.90

1.90

 

 

 

  综合定额支出

1.90

1.90

 

 

 

台式计算机

0.80

0.80

 

 

 

照相机及器材

0.30

0.30

 

 

 

台式计算机

0.80

0.80

 

 

 

  [60205]阜阳市人才交流服务中心

0.60

0.60

 

 

 

  综合定额支出

0.60

0.60

 

 

 

空调机

0.60

0.60

 

 

 

  [60206]阜阳市城乡居民社会养老保险中心

1.10

1.10

 

 

 

  综合定额支出

1.10

1.10

 

 

 

打印机

0.15

0.15

 

 

 

扫描仪

0.15

0.15

 

 

 

台式计算机

0.80

0.80

 

 

 

  [60208]阜阳市企业社会保险基金中心

0.65

0.65

 

 

 

  综合定额支出

0.65

0.65

 

 

 

照相机及器材

0.50

0.50

 

 

 

扫描仪

0.15

0.15

 

 

 

  [60212]阜阳市职业技能鉴定指导中心

0.08

0.08

 

 

 

  综合定额支出

0.08

0.08

 

 

 

其他电气设备

0.08

0.08

 

 

 

  [60213]阜阳市劳动人事争议仲裁院

1.80

1.80

 

 

 

  综合定额支出

1.80

1.80

 

 

 

家具用具

0.30

0.30

 

 

 

照相机及器材

0.30

0.30

 

 

 

打印机

0.30

0.30

 

 

 

台式计算机

0.40

0.40

 

 

 

便携式计算机

0.50

0.50

 

 

 

  [60214]阜阳市人力资源和社会保障局信息中心

0.15

0.15

 

 

 

  综合定额支出

0.15

0.15

 

 

 

打印机

0.15

0.15

 

 

 

 

 


部门公开表10

阜阳市人力资源和社会保障局2020年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:阜阳市人力资源和社会保障局部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 


第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算5798.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出828.10万元,占14.28%;社会保障和就业支出4595.23万元,占79.25%;医疗卫生支出95.77万元,占1.65%;住房保障支出279.63万元,占4.82%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款5798.73万元,比2019年预算拨款减少962.6万元,下降14%,主要原因:一是机构改革,人员转隶,相关基本支出减少;二是单位功能划减,支出项目减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出828.10万元,占14.28%;社会保障和就业支出4595.23万元,占79.25%;医疗卫生支出95.77万元,占1.65%;住房保障支出279.63万元,占4.82%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算12万元,与2019年预算一致,原因主要是项目支出无变化。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2020年预算10.25万元,比2019年预算增加10.25万元,增长100%,增长原因主要是预算编制功能科目改变。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2020年预算805.85万元,比2019年预算减少510.67万元,下降38.79%,下降原因主要是原每年提前下达的“三支一扶”中央补助资金,2020年预算未提前拨付。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2020年预算728.81万元,比2019年预算减少146.44万元,下降16.73%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,基本支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算320.23万元,比2019年预算减少127.62万元,下降28.5%,下降原因主要是2019年预算此功能科目下安排有基本支出,2020年预算功能科目调整。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)2020年预算125.06万元,比2019年预算减少1.02万元,下降0.81%,下降原因主要是经费压减。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2020年预算21万元,比2019年预算增加6.4万元,增长43.84%,增长原因主要是项目功能科目调整。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2020年预算220.19万元,比2019年预算增加7.25万元,增长3.4%,增长原因主要是劳动监察支队基本支出和项目经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2020年预算607.56万元,比2019年预算增加27.82万元,增长4.8%,增长原因主要是新增就业创业有关项目经费。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2020年预算36万元,比2019年预算减少118.6万元,下降76.74%,下降原因主要是企业中心项目支出功能科目调整。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2020年预算322.72万元,比2019年预算减少96.5万元,下降23.02%,下降原因主要是原安排的考试平台信息化建设已完成,2020年预算未安排。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年预算695.43万元,比2019年预算减少133.87万元,下降16.14%,下降原因主要是机构改革,阜阳市医疗保险基金管理中心单位划出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)2020年预算20万元,比2019年预算增加10万元,增长100%,增长原因主要是新增企业薪酬调查工作经费。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2020年预算140.15万元,比2019年预算减少4.69万元,下降3.24%,下降原因主要是职业技能鉴定收入略有减少。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2020年预算84.58万元,比2019年预算增加19.09万元,增长29.15%,增长原因主要是仲裁院项目经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2020年预算691.78万元,比2019年预算增加68.96万元,增长11.07%,增长原因主要是新增项目支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算94.86万元,比2019年预算增加94.86万元,增长100%,增长原因主要是2020年预算功能科目调整,2019年预算无此功能科目。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算0.9万元,比2019年预算增加0.9万元,增长100%,增长原因主要是2020年预算功能科目调整,2019年预算无此功能科目。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算194.66万元,比2019年预算减少83.75万元,下降30.08%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,养老保险缴费支出随人员减少而减少。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2020年预算280万元,比2019年预算增加85万元,增长43.59%,增长原因主要是“阜创汇”职业技能大赛新增教育局技能大赛费用。

21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算3.04万元,比2019年预算减少0.99万元,下降24.57%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,失业保险支出随人员减少而减少。

22.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算2.43万元,比2019年预算减少0.34万元,下降12.27%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,工伤保险支出随人员减少而减少。

23.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算5.83万元,比2019年预算减少0.84万元,下降12.59%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,生育保险支出随人员减少而减少。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算51.78万元,比2019年预算减少6.74万元,下降11.52%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,行政人员医疗保险费用支出减少。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算43.99万元,比2019年预算减少7.22万元,下降14.10%,下降原因主要是机构改革,事业单位减少,事业单位人员医疗费用支出减少。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算243.14万元,比2019年预算增加76.09万元,增长45.65%,增长原因主要是将上年度考核奖励纳入公积金计算基数。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算36.49万元,比2019年预算减少5.27万元,下降12.62%,下降原因主要是机构改革,人员转隶,提租补贴支出随人员减少而减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出2152.75万元,其中:

工资福利支出1799.06万元,主要包括:基本工资798.36万元、津贴补贴454.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.66万元、职工基本医疗保险缴费95.77万元、其他社会保障缴费11.3万元、住房公积金243.14万元、其他工资福利支出1.23万元等。

商品和服务支出252.56万元,主要包括:办公费36.13万元、印刷费2.55万元、手续费1.27万元、水费7.68万元、电费5.73万元、邮电费3.35万元、物业管理费1.75万元、差旅费15.95万元、维修(护)费6.55万元、租赁费5万元、会议费34.82万元、培训费11.87万元、公务接待费11.19万元、劳务费4.22万元、工会经费15.76万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费8.70万元、其他交通费65.12万元、其他商品和服务支出14万元等。

对个人和家庭的补助101.13万元,主要包括:离休费89.26万元、生活补助3.9万元、奖励金0.77万元、其他对个人和家庭的补助7.2万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市人力资源和社会保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市人力资源和社会保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,阜阳市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市人力资源和社会保障局2020年收支总预算5798.73万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳市人力资源和社会保障局2020年收入预算5798.73万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2019年预算减少962.6万元,下降14%,下降原因主要是一是机构改革,人员转隶,相关基本支出减少;二是单位功能划减,支出项目减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

阜阳市人力资源和社会保障局2020年支出预算5798.73万元,比2019年预算减少962.6万元,下降14%,下降原因主要是一是机构改革,人员转隶,相关基本支出减少;二是单位功能划减,支出项目减少。其中,基本支出2152.75万元,占37.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3645.98万元,占62.88%,主要用于完成接您回家、“阜创汇”职业技能大赛、技能大师工作室、专业技术人员资格评审、金保工程维保、三支一扶、劳动就业创业、高校毕业生服务、机关事业企业养老退休服务、工伤失业人员服务等专项工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“三支一扶队员生活补贴项目。

1)项目概述。解决“三支一扶”人员市级生活补贴及在岗“三支一扶”人员绩效奖金不足部分。

2)立项依据。皖人社秘(2015)293号关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知,皖人社秘[2019]133号关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知,皖人社秘[2018]141号关于做好2018年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知,财社(2015)326号关于解决“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障的请示,皖人社秘[2016]340号关于做好“三支一扶”人员绩效考核激励工作的通知。

3)实施主体。各县(区)人力资源和社会保障局负责具体发放事宜。

4)起止时间。2020年1月—2020年12月

5)项目内容。支付“三支一扶”高校毕业生生活补助,购买“三支一扶”高校毕业生购买商业保险,年度新招募“三支一扶”高校毕业生体检补助,在岗“三支一扶”人员绩效奖金不足部分等。

6)年度预算安排。2020年部门预算编制专项预算经费302万元。

7)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(   2020  年度)

 

 

 

 

项目名称

“三支一扶”队员生活补贴 

实施单位

阜阳市人力资源和社会保障局

项目属性

连续项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

年度资金总额:

302

      其中:财政拨款

     其中:财政拨款

302

           其他资金

          其他资金

0

总体目标

中期目标(2020年-2022年)

年度目标

 为更好地促进“三支一扶”在农村基层发挥作用,激发“三支一扶”人员干事创业的热情,引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务。

为进一步加强我省高校毕业生到农村基层从事支教、扶贫、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业,保障其生活待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

招慕人员数量

按每年各县市区申报计划招募人员

数量指标

招慕人员数量

2020年申报“三支一扶”招募计划73 

质量指标

招募完成质量

每年由基层根据实际需要和编制岗位空缺情况,据实申报招募计划

质量指标

招募完成质量

开展在岗能力提升培训,提高三支一扶高校毕业生尽职履责的能力和素质。存在招聘录取后人员流失。

时效指标

项目时间节点安排

每年 3 月底前完成招募计划征集工作,4月底前部署当年招募工作,5 月上旬前发布招募公告,6 月底前完成报名、资格初审、笔试等工作,7 月底前完成体检,8月底前完成考察、录用、年度考核、期满考核等工作,9 月底前完成上岗和岗前培训工作

时效指标

项目时间节点安排

每年 3 月底前完成招募计划征集工作,4月底前部署当年招募工作,5 月上旬前发布招募公告,6 月底前完成报名、资格初审、笔试等工作,7 月底前完成体检,8月底前完成考察、录用、年度考核、期满考核等工作,9 月底前完成上岗和岗前培训工作

成本指标

项目资金成本控制

年度资金使用在预算范围内执行

成本指标

项目资金成本控制

年度资金使用在预算范围内执行

效益指标

经济效益指标

为基层培养人才

每年为基层招录青年专业技术人才

经济效益指标

为基层培养人才

每年为基层招录青年专业技术人才

社会效益指标

项目实施对基层影响

拓展高校毕业生就业渠道,引导高校毕业生到基层工作。促进农村基层教育、卫生、农业、水利和扶贫事业发展

社会效益指标

项目实施对基层影响

拓展高校毕业生就业渠道,引导高校毕业生到基层工作。促进农村基层教育、卫生、农业、水利和扶贫事业发展

可持续影响指标

项目相关机制建立情况

建立“三支一扶”计划实施方案,财政项目资金得到充分保障,各项管理制度较为完善,期满就业渠道较为畅通

可持续影响指标

项目相关机制建立情况

2020年度实施方案。申报财政年度项目资金,确保项目正常运作。做好期满就业服务工作

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

“三支一扶”人员和服务单位对项目实施效果的满意程度较高

服务对象满意度指标

服务对象满意度

“三支一扶”人员和服务单位对项目实施效果的满意程度较高

2.“2020年接您回家系列活动项目。

1)项目概述。1.开展“温暖回家路”活动;2.开展“喜看新变化”活动;3.开展“圆梦在家乡”活动;4.开展“创业造未来”活动;5.开展“青春志愿行”活动。

2)立项依据。中共阜阳市委办公室阜阳市人民政府办公室关于印发《2019年“接您回家”活动总体方案》的通知(办〔2018〕129号)。

3)实施主体。阜阳市人力资源和社会保障局

4)起止时间。2020年1月—2020年12月

5)项目内容。(一)开展“温暖回家路”活动:选择我市外出务工人员较为集中的城市,市领导以市委、市政府名义走访我市在外务工人员和阜阳籍企业家,举办招商推介和座谈慰问活动,大力开展“亲情招商”“以商招商”;(二)开通“专列、大巴”接“农民工、退役士兵、毕业季大学生、科研人员、成功企业家”等各类人员返乡过节并积极参与“接您回家”活动;(三)各类“资源推介、要素对接、创业课堂、招商推介、创业游学、企业提升考察、高端论坛、圆桌会议、创业恳谈、新青年看新阜阳、‘扶贫车间、扶贫驿站、扶贫基地’招商推介”等各类系列活动;(四)大学生志愿团招募和志愿服务、“微宣讲”等系列活动;(五)在工业园区、乡镇集市招聘、人力资源市场、车站、广场等人流密集区域等举办系列招聘活动;(六)宣传费用,邀请中央、省及其他有影响力的新闻媒体到阜阳采访,全方位、多角度宣传阜阳、推介阜阳、美誉阜阳,制作宣传片、微电影等宣传载体,宣传标牌、政策宣传册,阜阳日报、阜阳广播电视台等媒体开辟专题专栏,政策研究服务、分析,调查统计等系列活动;(七)开展“最美创客暨最美农民工”评选活动;(八)“接您回家”活动开办费用及其他。

6)年度预算安排。2020年部门预算编制专项预算经费310万元。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(   2020  年度)

 

 

 

 

项目名称

2020年接您回家系列活动 

实施单位

阜阳市人力资源和社会保障局

项目属性

连续项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

年度资金总额:

310

      其中:财政拨款

      其中:财政拨款

310

           其他资金

           其他资金

0

总体目标

中期目标(2020年-2022年)

年度目标

自2008年起,阜阳“接您回家”系列活动历经11年的发展,活动主题越来越突出,内容越来越丰富,由最初的在火车站设立专属乘车区,接送返乡农民工回家过年,逐步发展演变为加强各级政府与在外务工经商人员沟通联系,加快阜阳招商引资步伐,引导农民工等人员返乡创业就业及实施“乡村振兴”、促进脱贫攻坚的重要抓手。把经济发达地区的资金流、人才流、技术流、数据流引向我市,是实施“乡村振兴”战略,助力脱贫攻坚的重要途径。一是有效融合了党群关系;二是有效释放了人口红利;有效加速了乡村振兴。

全面贯彻党的十九大精神,紧密融合脱贫攻坚、文明创建、服务民营经济发展等决策部署,在坚持历年“接您回家”活动经验做法的基础上,进一步拓宽活动范围,创新活动方式,扩大活动规模,积极引导技术工人、高校毕业生、退役军人、科技人员、成功企业家及其他各类群体返乡就业创业,为决胜全面建成小康社会、建设现代化大美阜阳集聚人才、凝聚力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

就业创业人才数量

引导越来越多的企业家、技能人才、农民工、大学生回乡就业创业。

数量指标

就业创业人才数量

预计引导3000名农民工回乡务工,1000名技术人员回乡就业,1000名投资者回乡创业。

质量指标

项目实施质量

企业家、技能人才、农民工、大学生等返乡就业创业人员显著增多,项目、资金、人才、技术持续回流

质量指标

项目实施质量

企业家、技能人才、农民工、大学生等返乡就业创业人员显著增多,项目、资金、人才、技术持续回流

时效指标

项目实施进度

每年春节前组织实施相关“接您回家”活动,贯穿全年就业创业服务活动

时效指标

项目实施进度

每年春节前组织实施相关“接您回家”活动,贯穿全年就业创业服务活动

成本指标

项目资金成本控制

实际发生的项目资金支出在政策文件规定的标准范围内

成本指标

项目资金成本控制

实际发生的项目资金支出在政策文件规定的标准范围内

效益指标

经济效益指标

项目经济效益

促进本地社会经济发展,近年“接您回家”活动的开展促使有近6万老乡带着学到的技术和积累的资金回乡创业,累计创办各类经济实体3.5万多个,年产值超过220亿元。

经济效益指标

项目经济效益

 积极引导技术工人携技回乡就业、创业者返乡投资兴业,促进阜阳经济发展。

社会效益指标

项目社会效益

留住本地社会需要人才,更好地服务地方经济社会发展。近年“接您回家”活动的开展促使有近6万老乡带着学到的技术和积累的资金回乡创业,带动就业45万人多。

社会效益指标

项目社会效益

以“高铁到阜阳、回家奔小康”为主题开展2020年“接您回家”系列活动,积极引导技术工人携技回乡就业、创业者返乡投资兴业。满足社会对人才的需求,带动就业创业。

可持续影响指标

就业质量

更高质量和更充分的就业

可持续影响指标

就业质量

更高质量和更充分的就业

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度较高

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度较高

(二)机关运行经费。

阜阳市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费财政拨款预算94.38万元,比2019年减少27.49万元,下降22.56%,下降主要原因是机构改革,原局属参公单位阜阳市医疗保险基金管理中心划分到医疗保障局。

(三)政府采购情况。

阜阳市人力资源和社会保障局2020年各单位政府采购预算总额145.26万元。其中:政府采购货物预算13.26万元,政府采购服务预算132万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,阜阳市人力资源和社会保障局共有车辆8辆,其中:执法执勤用车2辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

2020年,阜阳市人力资源和社会保障局部门96个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3645.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

附件:阜阳市人社局2020年部门预算公开.pdf [424.4 KB]
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